寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室是主管全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的政府工作部門。主要工作分為以下幾個方面：
（一）、貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策和法規(guī)；負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策措施和項目管理辦法等制度；制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長期規(guī)劃。
（二）、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的安排、評估論證、計劃編制、申報立項等工作。
（三）、負(fù)責(zé)研究部署、綜合協(xié)調(diào)、組織實施、督促檢查和驗收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
（四）、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)科技成果的推廣應(yīng)用和人員培訓(xùn)工作。
（五）、開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)宣傳調(diào)研；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的檔案建設(shè)；配合財政等部門做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金的監(jiān)督使用和專項審計工作。
（六）、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室隸屬縣政府正科級參照公務(wù)管理一級事業(yè)單位。編制6人，實有人數(shù)5人，退休1人。
第二部分寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦收入預(yù)算總額為58.92萬元，其中：財政撥款收入58.92萬元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。比2019年減少30.91萬元，減少35%，減少的主要原因是人員減少。
(二)支出預(yù)算情況
2020年寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦支出預(yù)算總額為58.92萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出58.92萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出49.86萬元、商品和服務(wù)支出5.41萬元、對個人和家庭的補助支出3.65萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)58.92萬元，占支出預(yù)算總額的100%；社會保障和就業(yè)0萬元。比2019年減少30.91萬元，減少35%，減少的主要原因是人員減少。
(三)財政撥款支出情況
2020年寧都縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦財政補助支出預(yù)算58.92萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出58.92萬元，占財政補助支出的100%；社會保障和就業(yè)0萬元。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年本級1個預(yù)算單位機關(guān)運行費預(yù)算58.92萬元，比2019年預(yù)算減少30.61萬元，下降35%。減少的主要原因是人員減少及業(yè)務(wù)費減少。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)、政府采購情況
2020年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元。
（七）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，我單位無公務(wù)用車。
（八）、績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
（九）、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5.8萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費5.8萬元，比上年減少0.2萬元，下降4%，主要原因是：進一步厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待批次和人次。。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修
