寧都縣紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣紀(jì)委與縣監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)，在市紀(jì)委市監(jiān)委和縣委雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。同時，縣監(jiān)委對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會和市監(jiān)察委員會負(fù)責(zé)，并接受其監(jiān)督，縣紀(jì)委縣監(jiān)委加強(qiáng)對下級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作；
（二）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)；
（三）在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，配合縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展巡察工作，指導(dǎo)縣委巡察工作，指導(dǎo)縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作；
（四）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作；
（五）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)；
（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作；
（七）負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；
（八）組織協(xié)調(diào)起草、修改本縣紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件，參與制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件；
（九）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣反腐敗追逃追贓和防逃工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作；
（十）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
（十一）會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委縣監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委紀(jì)檢監(jiān)察干部隊伍建設(shè)有關(guān)工作；
（十二）組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等；
完成市紀(jì)委市監(jiān)委、縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
寧都縣紀(jì)委監(jiān)委共有預(yù)算單位1個。包括縣紀(jì)委、監(jiān)委機(jī)關(guān)（含巡察辦、巡察組）和所屬事業(yè)單位信息中心。編制數(shù)110人，其中：行政編制96人、全額事業(yè)編制6人、工勤編制8人；實有人數(shù)99人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員90人、全額事業(yè)4人、工勤5人.退休人員9人。
第二部分 寧都縣紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年寧都縣紀(jì)委監(jiān)委收入預(yù)算總額為1885.09萬元，比2019年預(yù)算增加199.04萬元，上升10.56%，主要原因是：監(jiān)察體制改革增人增支；專案增加，支出也相應(yīng)增加。其中：其中：財政撥款收入1885.09萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2020年寧都縣紀(jì)委監(jiān)委支出預(yù)算總額為1885.09萬元，比2019年預(yù)算增加199.04萬元，上升10.56%，主要原因是：監(jiān)察體制改革增人增支；專案增加，支出也相應(yīng)增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1885.09萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比2019年預(yù)算增加199.04萬元，上升10.56%，主要原因是：監(jiān)察體制改革增人增支；專案增加，支出也相應(yīng)增加。包括工資福利支出831.2萬元、商品和服務(wù)支出1052.81萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.08萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1726.76萬元，占支出預(yù)算總額的91.6%；社會保障和就業(yè)101.22萬元，占支出預(yù)算總額的5.37%；醫(yī)療衛(wèi)生支出57.11萬元，占支出預(yù)算總額的3.03%。
(三)財政撥款支出情況
2020年寧都縣紀(jì)委監(jiān)委財政補(bǔ)助支出預(yù)算1885.09萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比2019年預(yù)算增加199.04萬元，上升10.56%，主要原因是：監(jiān)察體制改革增人增支；專案增加，支出也相應(yīng)增加。具體為：一般公共服務(wù)支出1726.76萬元，占支出預(yù)算總額的91.6%；社會保障和就業(yè)101.22萬元，占支出預(yù)算總額的5.37%；醫(yī)療衛(wèi)生支出57.11萬元，占支出預(yù)算總額的3.03%。
(四)政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2020年寧都縣紀(jì)委監(jiān)委本級及所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運行費預(yù)算1052.81萬元，比2019年預(yù)算增加31.75萬元，上升3.1 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣紀(jì)委監(jiān)委部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位保有公務(wù)用車6輛。
(八)一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的一級項目兩個，資金317.1萬元。
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2020年寧都縣紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排79.3萬元。其中：
因公出國（境）費無。
公務(wù)接待費35.8萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費43.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：工作需要。
第三部分 寧都縣紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級項目績效目標(biāo)表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
寧都縣紀(jì)委監(jiān)委2020年預(yù)算公開表(1)(1)
