寧都縣工商聯(lián)2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  寧都縣工商聯(lián)概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  寧都縣工商聯(lián)2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  寧都縣工商聯(lián)2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級項目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣工商聯(lián)概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣工商聯(lián)的主要職責(zé)是：1、參政議政，做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作；2、宣傳黨和國家的方針政策，加強會員思想政治工作，對他們進(jìn)行“團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育”，并在非公有制經(jīng)濟人士中培養(yǎng)一支擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的積極分子隊伍；3、對會員開展“愛國、敬業(yè)、守法”教育，開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助他們改進(jìn)經(jīng)營管理，提高素質(zhì)；4、代表和維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議。5、積極為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢、專業(yè)職務(wù)評定等服務(wù)，引導(dǎo)會員企業(yè)加強企業(yè)文化建設(shè)，樹立非公有制企業(yè)新形象；6、引導(dǎo)會員積極投身光彩事業(yè)，弘揚中華傳統(tǒng)美德，先富幫后富，熱心社會公益事業(yè)；7、組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，幫助會員開拓國內(nèi)國際市場；8、增進(jìn)與臺港澳和國外社團(tuán)等工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)引進(jìn)資金、人才、技術(shù)；9、辦好會辦企業(yè)、事業(yè)；10、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

寧都縣工商聯(lián)共有預(yù)算單位1個。編制數(shù)3人，其中：行政編制3人、全額事業(yè)編制0人；實有人數(shù)2人，其中：在職人數(shù)2人，包括行政人員2人、全額事業(yè)0人；退休人員1人。

第二部分  寧都縣工商聯(lián)2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2020年寧都縣工商聯(lián)收入預(yù)算總額為26.79萬元，比2019年收入預(yù)算增加3.25萬元，增加13.8%,主要原因是人員增加。其中：財政撥款收入26.79萬元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2020年寧都縣工商聯(lián)支出預(yù)算總額為26.79萬元，比2019年支出預(yù)算增加3.25萬元，增加13.8%,主要原因是人員增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出26.79萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出16.26萬元、商品和服務(wù)支出9.68萬元、對個人和家庭的補助支出0.85萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)26.79萬元，占支出預(yù)算總額的100%；社會保障和就業(yè)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2020年寧都縣工商聯(lián)財政補助支出預(yù)算26.79萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出26.79萬元，占財政補助支出的100%；社會保障和就業(yè)0萬元。比2019年財政補助支出預(yù)算增加3.25萬元，增加13.8%，主要原因是人員增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年寧都縣工商聯(lián)本級運行費預(yù)算9.68萬元，比2019年運行費預(yù)算減少0.004萬元，減少0.04 %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(六)政府采購情況

   2020年寧都縣工商聯(lián)無政府采購情況。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。

(八)一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年我單位無項目。

（九）一級項目中各二級項目情況說明

一級項目：綜合事務(wù)管理7萬元

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年工商聯(lián)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3萬元。其中：

因公出國（境）費無。

公務(wù)接待費3萬元，比上年（增）減0萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第三部分  寧都縣工商聯(lián)2020年部門預(yù)算表

一《收支預(yù)算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預(yù)算支出表》

六《一般公共預(yù)算基本支出表》

七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八《政府性基金預(yù)算支出表》

九《一級項目績效目標(biāo)表》

（詳見附件）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。