寧都縣審計(jì)局2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  寧都縣審計(jì)局概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  寧都縣審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  寧都縣審計(jì)局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī)；參與制定全縣地方性審計(jì)、財(cái)經(jīng)方面的規(guī)章制度。

（二）向縣政府、上級審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告和向縣政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。

（三）依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，直接進(jìn)行下列審計(jì)：

1、縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支。

2、縣直各部門、事業(yè)單位及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算。

4、縣屬國有企業(yè)和國有控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)、負(fù)債、損益狀況。

5、縣政府部門管理和受縣政府委托由社會團(tuán)體管理的社會保障基金、環(huán)境保護(hù)資金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

6、國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

7、國家、省、市、縣建設(shè)項(xiàng)目和縣重點(diǎn)技術(shù)項(xiàng)目。

8、上級審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的駐縣部門及其企業(yè)、事業(yè)單位的財(cái)務(wù)收支。

9、其他法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由縣審計(jì)局進(jìn)行的審計(jì)。

（四）向縣長提交縣級預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告。

（五）組織實(shí)施對貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)方針政策和宏觀調(diào)控措施情況的行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。

（六）組織實(shí)施對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)及國有控股企業(yè)的法定代表人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

（七）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)。

（八）承辦縣政府、上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

寧都縣審計(jì)局編制數(shù)24人，其中：行政編制人數(shù)18人、事業(yè)編制人數(shù)6人；實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)20人（包括行政人數(shù)17人、事業(yè)人數(shù)3人）、退休人員11人。

第二部分  寧都縣審計(jì)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2020年寧都縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為204.91萬元，比上年增長14.57%。其中：財(cái)政撥款收入204.91萬元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2020年寧都縣審計(jì)局支出預(yù)算總額為204.91萬元，比上年增長14.57%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出204.91萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出179.36萬元、商品和服務(wù)支出23.38萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.16萬元；項(xiàng)目支出0元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬0元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出204.91萬元，占支出預(yù)算總額的100%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2020年寧都縣審計(jì)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算204.91萬元，占支出預(yù)算總額的100%，比上年增長14.57%。具體為：一般公共服務(wù)支出204.91萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的100%；社會保障和就業(yè)0萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年寧都縣審計(jì)局本級運(yùn)行費(fèi)預(yù)算23.38萬元，比上年增長92.9%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購情況

   2020年寧都縣審計(jì)局政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

   截止2020年底，我單位無公務(wù)用車。

(八)           一級項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

（九）一級項(xiàng)目中各二級項(xiàng)目情況說明

無

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年寧都縣審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)無。

公務(wù)接待費(fèi)14萬元,比上年減少1元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。

公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。

第三部分  寧都縣審計(jì)局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

（詳見附件）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。