寧都縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣總工會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣總工會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
1、維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利；
2、動(dòng)員和組織全縣職工積極參與建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)
發(fā)展任務(wù)；
3、代表和組織全縣職工參與國家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；
4、教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
二、部門基本情況
寧都縣總工會(huì)，共有預(yù)算單位1個(gè)。編制數(shù)19人，其中：行政編制10人、全額事業(yè)編制4人、自收自支事業(yè)編制3人；實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)13人，包括行政人員1人、公務(wù)員3人、全額事業(yè)3人、自收自支事業(yè)5人；聘用人員7人。
第二部分 寧都縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年寧都縣總工會(huì)收入預(yù)算總額為86.77萬元，比2019年預(yù)算增加3.45萬元，增長4 %，主要原因是業(yè)務(wù)費(fèi)增加，其中：財(cái)政撥款收入86.77萬元，占收入預(yù)算總額的100%，事業(yè)收入86.77萬元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。
㈡支出預(yù)算情況
2020年寧都縣總工會(huì)支出預(yù)算總額為86.77萬元，比2019年預(yù)算增加3.45萬元，增長4 %。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出76.77萬元，占支出預(yù)算總額的88%，包括工資福利支出59.51萬元、商品和服務(wù)支出15.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.12萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元；……。
按支出功能科目劃分：工資福利支出50.65萬元，占支出預(yù)算總額的58%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)8.2萬元，占支出預(yù)算總額的9%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金支出8.1萬元，占支出預(yù)算總額的9%；工傷醫(yī)保支出1萬元，占支出預(yù)算總額的1%；生育保險(xiǎn)支出0.3萬元，占支出預(yù)算總額的0.3%；
辦公費(fèi)支出4萬元，占支出預(yù)算總額的4%；降溫取暖費(fèi)支出1.1萬元，占支出預(yù)算總額的0.13%；業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬元，占支出預(yù)算總額的11%；公車補(bǔ)助費(fèi)支出3.42萬元，占支出預(yù)算總額的3.9%；……。
㈢財(cái)政撥款支出情況
2020年寧都縣總工會(huì)支出預(yù)算總額為86.77萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出76.77萬元，占支出預(yù)算總額的88%，包括工資福利支出59.51萬元、商品和服務(wù)支出15.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.12萬元；項(xiàng)目支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%，包括基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬元、行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元；……。
按支出功能科目劃分：工資福利支出50.65萬元，占支出預(yù)算總額的58%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)8.2萬元，占支出預(yù)算總額的9%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金支出8.1萬元，占支出預(yù)算總額的9%；工傷醫(yī)保支出1萬元，占支出預(yù)算總額的1%；生育保險(xiǎn)支出0.3萬元，占支出預(yù)算總額的0.3%；
辦公費(fèi)支出4萬元，占支出預(yù)算總額的4%；降溫取暖費(fèi)支出1.1萬元，占支出預(yù)算總額的0.13%；業(yè)務(wù)費(fèi)支出10萬元，占支出預(yù)算總額的11%；公車補(bǔ)助費(fèi)支出3.42萬元，占支出預(yù)算總額的3.9%；……。
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣總工會(huì)無政府性基金。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2020年寧都縣總工會(huì)本級(jí)及0個(gè)所屬預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.14萬元，比2019年預(yù)算減少0.48萬元，下降0.3 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣總工會(huì)部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：辦公設(shè)備購置0萬元；信息網(wǎng)絡(luò)購建0萬元，……。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底，我單位無公務(wù)用車。
(八)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年我單位無項(xiàng)目。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年總工會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)無。
公務(wù)接待費(fèi)9萬元，比上年減0.5萬元，主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：2020年我單位暫無計(jì)劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公車改革，我單位未保留公務(wù)車輛。
第三部分 寧都縣總工會(huì)2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財(cái)政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
（詳見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
