寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況
第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）工作任務(wù)

（一）以更大的力度、更實的舉措鞏固脫貧攻堅成果。

（二）以更大的力度、更實的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實的舉措推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實的舉措增進民生福祉。

（五）以更大的力度、更實的舉措加強自身建設(shè)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是大沽鄉(xiāng)人民政府便民服務(wù)中心、大沽鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊。

本單位2022年年末實有人數(shù)39人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員11人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計1060.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加101.84萬元，增長9.61 %；本年收入合計1060.03萬元，較2021年增加101.84萬元，增長9.61%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1060.03萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計1060.03萬元，其中本年支出合計1060.03萬元，較2021年增加101.84萬元，增長9.61%，主要原因是人員增加及工資調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1060.03萬元，占0 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為924.29萬元，決算數(shù)為1060.03萬元，完成年初預(yù)算的114.69%。其中：

（一）工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為396.23萬元，決算數(shù)為453.4145萬元，完成年初預(yù)算的114.43%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。

（二）商品服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為156.82萬元，決算數(shù)為258.7583萬元，完成年初預(yù)算的165%，主要原因是：決算和預(yù)算口徑的差別。
     (三)其他支出（對村級組織支出）347.8572萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1060.03  萬元，其中：

（一）工資福利支出453.4145萬元，較2021年增加56.61 45萬元，增長12.49%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出258.7583萬元，較2021年增加29.8728 萬元，增長11.54 %，主要原因是：決算口徑的差別。

（三）對個人和家庭補助支出0.936萬元，較2021年增加0.936萬元，增加100 %，主要原因是：決算口徑的差別。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：。
    （五）其他支出（對村級組織支出）347.8572萬元。較上年332.5萬元增加15.3572萬元，增長4.41%，主要原因是村干部人數(shù)增加及工資增長。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為29.4 萬元，決算數(shù)為26.3萬元，完成全年預(yù)算的89.46%，決算數(shù)較2021年（減少）1.43  萬元，（下降）5.15%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0 %，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為20.2萬元，決算數(shù)為18.1萬元，完成全年預(yù)算的89.6 %，決算數(shù)較2021年（減少） 0.99萬元，（下降）5.18 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神，壓縮公用支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定精神，壓縮公用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待210批，累計接待1900人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.2萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為9.2萬元，決算數(shù)為8.2萬元，完成全年預(yù)算的89.13 %，決算數(shù)較2021年（減少）0.44萬元，（下降）5.09 %，主要原因是壓縮公用支出，年末公務(wù)用車保有2輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出258.7583萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加29.8683萬元，增長11.54%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金5.67萬元，占項目支出總額的100 %。組織對農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金、農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 5.67萬元，。其中，對“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費”等項目分別委托“縣審計局”、“縣財政局”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。

農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為 3.84萬元，執(zhí)行數(shù)為3.84萬元，完成預(yù)算的100%。計劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費項目自評分為95分，該經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為1.83萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進行適當(dāng)說明。（以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化）

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。