寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分寧都縣大沽人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

第一部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、工作任務(wù)

（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。

（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。

三、部門基本情況

2022 年大沽鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位 2個(gè)，包括：大沽鄉(xiāng)人民便民服務(wù)中心，大沽鄉(xiāng)行政執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)小計(jì)49人,其中：行政編制人數(shù)19人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)45人,其中：在職人數(shù)小計(jì)45人,行政在職人數(shù)21人,事全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 24人。退休人數(shù)小計(jì) 11人,遺屬人數(shù)3人。

第二部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為924.29萬元，其中：財(cái)政撥款收入924.29萬元。較上年預(yù)算收入848.17萬元對比增加8.24%，主要為人員的增加以及行政運(yùn)行支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

2022年寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為924.29萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出924.29萬元，包括：工資福利支出396.23萬元，較上年預(yù)算支出381.76萬元對比增加3.65%，主要為人員的增加變動(dòng)，商品和服務(wù)支出156.82萬元，較上年156.71萬元對比增加0.07%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.34萬元，較上年97.6萬元對比減少-76.07%，主要為預(yù)算口徑的變化，資本性支出359.9萬元，較上年212.1萬元對比增加41.07%，主要為新增新文實(shí)踐員的工資等。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出490.04萬元，較上年327.9萬元增加33%，主要原因是人員的增加，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.59萬元，較上年度4.67萬元增加91.74%，原因是預(yù)算口徑的變化，衛(wèi)生健康支出28.56萬元，較上年35.79萬元-25.3%，原因是人員的變動(dòng)，農(nóng)林水支出349.1萬元較上年度479.81萬元減少-37%，原因是農(nóng)村綜合改革的預(yù)算口徑變化。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出396.23萬元，較上年度元減少0.1%商品和服務(wù)支出156.82萬元，較上年度-減少0.45%對個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.34萬元，資本性支出359.9萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算924.29萬元。較上年848.17萬元對比增加8.24%，主要為人員的增加以及行政運(yùn)行支出增加。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算156.82萬元。較上年度156.57萬元增加0.1%，

其中，辦公費(fèi)42.62萬元，電費(fèi)10.8萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)27.5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)20萬元，會(huì)議費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)20.2萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)9.2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13萬元，其它商品和服務(wù)支出5.5萬元。

（六）政府采購情況

2022年寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額2922.31萬元，其中政府采購工程預(yù)算2922.31萬元，其中政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

本年度公車采購預(yù)算金額為零。

(八)政府性基金情況

2022年寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。

（九）國有資本經(jīng)營情況

2022 年寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（十）國庫制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明 

1.村委會(huì)補(bǔ)助及村小組、村婦女小組長補(bǔ)助

項(xiàng)目概述：深化和規(guī)范村委會(huì)管理。

立項(xiàng)依據(jù)：《江西省實(shí)施《中華人民共和國村民委員會(huì)組織法》辦法》。

實(shí)施主體：寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府

實(shí)施方案：加強(qiáng)多村民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助，專款專用，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)村委各項(xiàng)工作合理有序的開展，促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展進(jìn)程。

實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

年度預(yù)算安排：2022 年安排財(cái)政撥款 343.43萬元

績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：全鄉(xiāng)對村委支出項(xiàng)目>10筆

全鄉(xiāng)村（居）委會(huì)'=9個(gè)

全鄉(xiāng)村小（婦女）組長>272個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：全鄉(xiāng)對應(yīng)村（居）委會(huì)補(bǔ)助撥率=100%

本鄉(xiāng)財(cái)政相關(guān)工作參與度=100%

時(shí)效指標(biāo)：全鄉(xiāng)村（居）委會(huì)財(cái)政相關(guān)工作完成率=100%

全鄉(xiāng)村小（婦女）組長工作完成度=100%

成本指標(biāo)：村（居）委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)>20萬

社會(huì)效益指標(biāo)：全鄉(xiāng)村小（婦女）組長業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提升

可持續(xù)影響指標(biāo)：全鄉(xiāng)村小（婦女）組長工作可持續(xù)性=100%

滿意度指標(biāo)：上級考評工作反饋滿意度>=85%

群眾滿意度>=90%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為29.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)29.4萬元持平，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為20.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)20.2萬元持平

（二）（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為9.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)9.2萬元持平

（三）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬元。因公出國（境）費(fèi)無增長。

第三部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表

一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》十、《支出預(yù)算總表》

十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》

寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表（詳見附表）

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。