寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）工作任務(wù)
（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。
（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，其中下屬事業(yè)單位包括：大沽鄉(xiāng)人民政府便民服務(wù)中心、大沽鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 51人，其中在職人員 51 人，離休人員 0人，退休人員 11人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 10人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)958.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加（減少)0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計(jì) 958.19萬元，較2020年增加104.16萬元，增長12.19 %，主要原因是:人員增加及工資調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入958.19萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元,占 0%；經(jīng)營收入 0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)958.19萬元，其中本年支出合計(jì)958.19萬元，較2020年增加104.16萬元，增長12.19%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出958.19萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占 0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為848.17萬元，決算數(shù)為958.19萬元，完成年初預(yù)算的112.97 %。其中：
（一）工資福利支出支出年初預(yù)算數(shù)為381.76萬元，決算數(shù)為396.8萬元，完成年初預(yù)算的103.94%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。
（二）商品服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為156.71萬元，決算數(shù)為228.89萬元，完成年初預(yù)算的146%，主要原因是：決算和預(yù)算口徑的差別。
（三）其他支出（對村級組織支出）332.5萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出958.19萬元，其中：
（一）工資福利支出396.8萬元，較2020年增加15.04萬元，增長3.94%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出228.89萬元，較2020年增加72.18萬元，增長46%，主要原因是：決算口徑的差別.
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年（減少） 5.86 萬元，下降100 %，主要原因是：決算口徑的差別。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：
（五）其他支出（對村級組織支出）332.5萬元。較上年227.95萬元增加104.55，增長45.85%，主要原因是村干部人數(shù)增加及工資增長。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.6萬元，決算數(shù)為27.73萬元，完成預(yù)算的87.75 %，決算數(shù)較2020年29.2萬元減少1.47萬元，下降5.03%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬元，決算數(shù)為19.09萬元，完成預(yù)算的 87.56%，決算數(shù)較2020年20.1萬元減少1.01 萬元，下降5.02%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮公用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待220批，累計(jì)接待2720人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.64萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車 0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.8萬元，決算數(shù)為 8.64萬元，完成預(yù)算的88.16%，決算數(shù)較2020年9.1萬元減少0.46萬元，下降5.05%，主要原因是壓縮公用支出，年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）228.34增加（減少）0.55萬元，增長0.2%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目 0個(gè)，二級項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金5.67萬元。
組織對農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金、農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 5.67萬元，。其中，對“農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托“縣審計(jì)局”、“縣財(cái)政局”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 3.84萬元，執(zhí)行數(shù)為3.84萬元，完成預(yù)算的100%。計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評分為95分，該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.83萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
本單位2021年度部門整體支出績效評價(jià)：堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
