寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：大沽鄉(xiāng)人民政府。
本部門(mén)2020年年末編制人數(shù) 43人，其中行政編制19人，事業(yè)編制 30人；年末實(shí)有人數(shù) 43人，其中在職人員 43人，離休人員 0 人，退休人員11人。
第二部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度收入總計(jì) 854.03萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；本年收入合計(jì)854.03萬(wàn)元，較2019年增加139.88 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入854.03 萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入0萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度支出總計(jì) 854.03萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)854.03萬(wàn)元，較2019年增加139.88 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6 %，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 854.03萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 808.97 萬(wàn)元，決算數(shù)為 854.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105.6 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 808.97 萬(wàn)元，決算數(shù)為854.03 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 105.6%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.03萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 341.88萬(wàn)元，較2019年增加59.62 萬(wàn)元，增加 21 %，主要原因是：人員增加及醫(yī)保社保增加。
（二）商品和服務(wù)支出 228.34 萬(wàn)元，較2019年151.83萬(wàn)元增加33%，主要原因是：結(jié)算口徑不同。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 5.86萬(wàn)元，較2019年（增加）5.02萬(wàn)元，（增加）128%，主要原因是：列入離退休費(fèi)。
（四）資本性支出0萬(wàn)元。
（五）其他支出277.95萬(wàn)元。列入村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金.
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 31.6 萬(wàn)元，決算數(shù)為29.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的 92.4%，決算數(shù)較2019年31.6萬(wàn)元減少2.4萬(wàn)元，減少8 %。其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)出國(guó)出境支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬(wàn)元，決算數(shù)為20.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%，決算數(shù)較2019年（減少）1.7 萬(wàn)元，（下降）8 %。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.1萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年（減少） 13.2 萬(wàn)元，（下降） 100 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：按縣公車(chē)改革辦要求新購(gòu)公務(wù)用車(chē)一輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.8萬(wàn)元，決算數(shù)為 9.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%，決算數(shù)較2019年（減少）0.7 萬(wàn)元，（下降）7%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：壓縮公用支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 228.34萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2020年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0輛、其他用車(chē)2 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)，共涉及資金 5.67 萬(wàn)元。
組織對(duì)農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金、農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 5.67萬(wàn)元，。其中，對(duì)“農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托“縣審計(jì)局”、“縣財(cái)政局”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過(guò)科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開(kāi)展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門(mén)今年在縣級(jí)部門(mén)決算中反映農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績(jī)效自評(píng)得分為 95 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 3.84萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)該工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)分為95分，該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.83萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
本單位2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)：堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出原則。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
