目錄
第一部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大沽鄉(xiāng)人民政府。
本部門2018年年末編制人數(shù)49人，其中行政編制19人，事業(yè)編制30人；年末實有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員14人。
第二部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表(見附表)
第三部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計631.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%；本年收入合計612.54萬元，較2017年增加18.49萬元，增長3%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入631.03萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計631.03萬元，其中本年支出合計631.03萬元，較2017年增加18.49萬元，增長3%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出631.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為595.01萬元，決算數(shù)為631.03萬元，完成年初預(yù)算的106%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為595.01萬元，決算數(shù)為631.03萬元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出631.03萬元，其中：
（一）工資福利支出213.27萬元，較2017年（減少）96.23萬元，（下降）45%，主要原因是：其他工資福利減少及社會養(yǎng)老保險減少。
（二）商品和服務(wù)支出403.32萬元，較2017年減少2.01萬元，減少0.4%，主要原因是：結(jié)算口徑不同，維修維護費增加及新購公務(wù)用車及列入部分村級轉(zhuǎn)移支付。
（三）對個人和家庭補助支出1.23萬元，較2017年（減少）0.17萬元，（下降）13.8%，主要原因是：退休人員減少。
（四）資本性支出13.2萬元，較2017年增加13.2萬元，增長100%，鄉(xiāng)政府新購公務(wù)用車一輛。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為49.7萬元，決算數(shù)為47.2萬元，完成預(yù)算的95%，決算數(shù)較2017年增加15.7萬元，增長31%，主要是2018年度新購公務(wù)用車一輛13.2萬元。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無出國出境支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為24.5萬元，決算數(shù)為23萬元，完成預(yù)算的93.8%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出25.2萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為13.2萬元，決算數(shù)為13.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）13.2萬元，增長（下降）100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：按縣公車改革辦要求新購公務(wù)用車一輛；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為11萬元，完成預(yù)算的91.7%，決算數(shù)較2017年（減少）1萬元，（下降）8%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：壓縮公用支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出403.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)（減少）13.2萬元，（降低）3.2%，主要原因是：辦公經(jīng)費及維修維護費減少，壓縮非生產(chǎn)性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額13.2萬元，其中：政府采購貨物支出13.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金5.67萬元。
組織對農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金、農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出5.67萬元，。其中，對“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費”等項目分別委托“縣審計局”、“縣財政局”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，一、認真貫徹落實預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.84萬元，執(zhí)行數(shù)為3.84萬元，完成預(yù)算的100%。計劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費項目自評分為95分，該經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為1.83萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
本單位2018年度部門整體支出績效評價：堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
