寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣小布鎮(zhèn)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)縣黨委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，9個(gè)村委會(huì)。
編制人數(shù)小計(jì)49人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補(bǔ)助。事業(yè)編制人數(shù)29人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù) 小計(jì)40人,其中：在職人數(shù)小計(jì)40人,行政在職人數(shù)17人,全 部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離
休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)17人,遺屬人數(shù)5人。
第二部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年寧都縣小布鎮(zhèn)部門(mén)收入預(yù)算總額為29264.47 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 54336.43 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1264.47 萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排減少 31.43 萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元； 附屬 單位上繳收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 
0 萬(wàn)元；其他收入 28000 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 
54305萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年寧都縣小布鎮(zhèn)部門(mén)支出預(yù)算總額為 29264.47 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 54336.43 萬(wàn)元;
其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 1264.47 萬(wàn)元,較上年預(yù)算 安排減少 31.43 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 510.14 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 303.16 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6.27 萬(wàn)元, 資本性支出 444.9 萬(wàn)元；。項(xiàng)目支出 28000 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 54305 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 0 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)） 28000 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，其他支出 0 萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 28665.37 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 27975.7 萬(wàn)元;國(guó)防支出 0 萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;公共安全支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;教育支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn) 元;社會(huì)保障和就業(yè)支 出 56.71 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 12.68 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 48.64 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 12.39 萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 444.9 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 21.03 萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排 減少 0 萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元,較上年 預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;金融支出 0 萬(wàn)元,較上年 預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出
0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;住房保障支出 48.85
萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 3.09 萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元；其他支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出 510.14 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 84.23 萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 303.16 萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加 36.26 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助 6.27 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 4.49 萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn) 元；資本性支出（基本建設(shè)） 28000 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 54000 萬(wàn)元；資本性支出 444.9 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安 排增加 21.03 萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 0 萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元； 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元；其他支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0 萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年寧都縣小布鎮(zhèn)部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 1264.47 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 31.43 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 665.37 萬(wàn)元，國(guó) 防支出 0 萬(wàn)元,公共安全支出 0 萬(wàn)元,教育支出 0 萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元, 文化旅游體育 與傳媒支出
0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 56.71 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 48.64 萬(wàn) 元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元,農(nóng)林水 支出 444.9 萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息 等支出 0 萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元,金融支出
0 萬(wàn)元, 自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元,住房保障支出 48.5萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元,其他支出 0 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 1264.47 萬(wàn)元,較上年預(yù)算 安排減少 31.43 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 510.14 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 303.16 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 6.27 萬(wàn)元， 資本性支出 444.9 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排 減少 0 萬(wàn)元;其中：工資福利支出 0 萬(wàn)元,商品 和服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,債務(wù) 利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬(wàn) 元,資本性支出 0 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，其他支出 0萬(wàn)元。
(四) 政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 303.16 萬(wàn)元， 比2023年預(yù)算增加 36.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14 %，主要原因
是 村級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加，部分村干部提標(biāo)了 。
(七) 政府采購(gòu)情況
2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 500 萬(wàn)元,其中: 政 府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 500 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月 30 日, 部門(mén)共有車(chē)輛 3 輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù) 1 輛，2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 輛。
（九）鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述：2024年鄉(xiāng)村振興財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目建設(shè)資金。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧振辦字[2023]38號(hào)文件
⑶實(shí)施主體：寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、
農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目建設(shè)
⑸實(shí)施周期：一年
⑹本年度預(yù)算安排：3000萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：2024年年底完工驗(yàn)收所有項(xiàng)目
二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 29 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年增 0 萬(wàn)元，
主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待費(fèi) 20 萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9 萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是汽車(chē)數(shù)量不變，日常維護(hù)需要
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增 0 萬(wàn)元，主
要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方 面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
