寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鎮(zhèn)情，制定符合當(dāng)?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鎮(zhèn)人民，群策群力，搞好精準(zhǔn)扶貧，維護(hù)社會穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鎮(zhèn)村事業(yè)，推動本地經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，確保各項(xiàng)事業(yè)都得到穩(wěn)步推進(jìn)。

（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅成果。

（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。

（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 63人，其中在職人員50 人，離休人員 0 人，退休人員 13 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計987.92萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加100.71萬元，增長11.35%；本年收入合計987.92萬元，較2020年增加100.71萬元，增長11.35 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績效工資，3、村委會每村增加一名紀(jì)檢委員。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入987.92萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 987.92萬元，其中本年支出合計 987.92萬元，較2020年增加 100.71萬元，增長5.55 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績效工資，3、村委會每村增加一名紀(jì)檢委員。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：當(dāng)年沒結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 987.92萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占  0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為855.87 萬元，決算數(shù)為987.92萬元，完成年初預(yù)算的115.43 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 365.36萬元，決算數(shù)為 447.31萬元，完成年初預(yù)算的122.43%，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績效工資。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為 15.61萬元，決算數(shù)為 15.61萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員沒有變動，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 6.85萬元，決算數(shù)為6.85萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 43.65萬元，決算數(shù)為43.65萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 424.4萬元，決算數(shù)為474.5萬元，完成年初預(yù)算的 111.8%，主要原因是：人員變動增加，遺屬補(bǔ)助提高等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 987.92萬元，其中：

（一）工資福利支出 487.54萬元，較2020年增加135.1萬元，增加38%，主要原因是：人員變動增加，及增加績效。

（二）商品和服務(wù)支出 182.07萬元，較2020年減少77.77萬元，減少30%，主要原因是：1、厲行節(jié)約，減少三公支出，2、機(jī)關(guān)干部增加績效放在工資福利支出中。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 6.85萬元，較2020年增加1.43萬元，增長26%，主要原因是：1、退休人員醫(yī)保繳費(fèi)增加。

（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（五）債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（六）對企業(yè)補(bǔ)助支出 0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（七）其它支出311.46 萬元，較2020年增加58.81萬元，增長23.27 %，主要原因是：村委會每村增加一名紀(jì)檢委員。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28.48萬元，決算數(shù)為 27.2萬元，完成預(yù)算的 96%，決算數(shù)較2020年減少 1.28萬元，下降 4.5 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是沒有發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，主要為：沒有發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 20萬元，決算數(shù)為 19 萬元，完成預(yù)算的 95%，決算數(shù)較2020年減少1萬元，下降 5%，主要原因是接待人批次及人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待人批次及人數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 300 批，累計接待1919人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次，主要為：沒有發(fā)生涉外業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.2萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年減少 0.28萬元，下降 0.4 %，主要原因是主要原因是修理費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：修理費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 493.53萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少 18.96萬元，減少3.6 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資及機(jī)關(guān)干部增加績效工資放在工資福利支出中。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門共有車輛 2 輛，主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛。（車輛由上級單位提供，本單位使用及維護(hù)）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財務(wù)會計信息、項(xiàng)目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對我單位2021年度實(shí)施的各項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)績效評價。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

本單位整體支出987.92萬元，其中工資福利支出487.54萬元，商品和服務(wù)支出182.07萬元，對個人及家庭補(bǔ)助支出6.85萬元，其他支出311.46萬元，資本性支出0萬元。本單位2021年部門整體支出及項(xiàng)目支出績效自評報告、自評表公開在本說明處。我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。