寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個，下轄1個居委會，9個村委會。
編制人數(shù)小計49人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)29人。實有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù)小計42人，行政在職人數(shù)20人，事業(yè)單位在職人數(shù)22人。退休人數(shù)小計15人。
第二部分 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1295.9萬元,較上年預算安排921.21萬元增加374.69萬元,主要原因為2023年納入了村（居）干部的增資及職工社保繳納以及試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加100萬經(jīng)費等。其中：財政撥款收入1295.9萬元，較上年預算安排增加374.69萬元。
(二)支出預算情況
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1295.90萬元,較上年預算安排增加374.69萬元,主要原因為一是績效工資的增加及相應的公積金、社保、醫(yī)保配套支出增加；二是鎮(zhèn)村居干部的增資及社保繳納增加。
按支出項目類別劃分：基本支出1295.90萬元，較上年預算安排增加374.69萬元，其中：工資福利支出594.37萬元，商品和服務(wù)支出266.90萬元，對個人和家庭的補助10.76萬元，資本性支出423.87萬元 。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出689.67萬元；社會和就業(yè)保障支出69.39萬元；衛(wèi)生健康支出61.03萬元；農(nóng)林水支出423.87萬元；住房保障支出51.94萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出594.37萬元；商品和服務(wù)支出266.90萬元；對個人和家庭的補助10.76萬元；資本性支出423.87萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1295.90萬元，較上年預算安排增加374.69萬元,主要原因為一是績效工資的增加及相應的公積金、社保、醫(yī)保配套支出增加；二是鎮(zhèn)村居干部的增資及社保繳納增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出689.67萬元；社會和就業(yè)保障支出69.39萬元；衛(wèi)生健康支出61.03萬元；農(nóng)林水支出423.87萬元；住房保障支出51.94萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1295.90萬元，較上年預算安排增加374.69萬元，其中：工資福利支出594.37萬元，商品和服務(wù)支出266.90萬元，對個人和家庭的補助10.76萬元，資本性支出423.87萬元 。
(四)政府性基金情況
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府單位政府性基金支出預算為0萬元。
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元。
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算266.90萬元，比2022年預算167.59萬元增加99.31萬元，增長59%，主要原因為：機關(guān)建設(shè)支出增加和試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源培植增加支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2023年部門本單位政府采購總額2000萬元,其中:貨物預算300萬元, 工程預算1500萬元, 服務(wù)預算200萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。
（九）預算績效管理情況說明
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排鄉(xiāng)村振興項目支出，并進一步改進管理、完善政策。
2023年本單位無項目支出
（十）重點項目：
本部門本年度未安排項目
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年寧都縣小布鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排29萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元。
公務(wù)接待費20萬元,與上年預算數(shù)持平
公務(wù)用車運行維護費9萬元,和上年預算數(shù)持平，主要原因是：汽車數(shù)量不變，日常維護需要。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：……
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
