第一部分 寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán) 格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展 規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力 促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供 公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024 年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位 1 個，下轄

7 個村委會，1 個居委會。

編制人數(shù)小計46人,其中：行政編制人數(shù)19人,全部補助 事業(yè)編制人數(shù)27人 ,部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人 。實有人數(shù) 小計33人,其中：在職人數(shù)小計33人,行政在職人數(shù)14人,全 部補助事業(yè)在職人數(shù)19人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離  休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計11人,遺屬人數(shù)4人，村社區(qū)干 部52人。

第二部分 寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分   寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

 2024年部門預(yù)算收支情況說明

(-)收入預(yù)算情況

2024 年 寧都 縣蔡江鄉(xiāng) 人民政府部門 收 入 預(yù) 算 總額 為 4997.69 萬元 ,較上年預(yù)算安排減少 2863.36  萬元 ，其中 ：財政撥款收入  977.69   萬元 ,較上年預(yù) 算 安排 減少 63.69  萬元 ;教 育 收 費 資金 收入  0  萬 元 , 較上年預(yù)算安 排增加  0  萬元; 事 業(yè) 收 入  0 萬元 ,較上年預(yù)算安排增加 0  萬元;事業(yè)單位經(jīng)營 收入  0  萬元 ,較上年預(yù)算安排增加 0  萬元； 附屬單位上繳收入 0  萬元,較上年預(yù)算安排增加 0  萬元 ；上級補助收入  0  萬元 ,較上年預(yù)算安排增加  0 萬元；其他收入  0  萬元 ，較上年預(yù)算安排減少  6800 萬元；使用非財政撥款結(jié)余 0  萬元，較上年預(yù)算安排增加 0  萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）  0  萬元，較上年預(yù)算安排增加 0  萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024 年 寧 都 縣蔡江鄉(xiāng) 人 民 政 府 部 門 支 出 預(yù) 算 總 額 為

4997.69  萬元,較上年預(yù)算安排減少   2863.36   萬元;

其中： 按支出項目類別劃分：基本支出  997.69     萬元,較上年預(yù)算 安排減少 63.36   萬元;其中：工資福利支 出 427.88  萬元, 商品和服務(wù)支出  163.48  萬元 ,對個人和家庭的補助 15.55  萬元 , 資本性支出 390.78  萬元；。按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出  491.77  萬元,較上年預(yù)算安排減少 105.86   萬元;國防支出 0  萬

元,較上年預(yù)算安排減少 0  萬元;公共安全支出 0  萬 元, 較上年預(yù)算安排減少 0  萬元;教育支出 0  萬 元 ,較上年預(yù) 算安排減少  0  萬元;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安 排減少 0  萬元;文化旅游體育與傳媒支出 0  萬元,較上年  預(yù)算安排減少 0  萬 元;社會保障和就業(yè)支出 45.77 萬元, 較上年預(yù)算安排減少 15.35 萬元;衛(wèi)生健康支出 31.48  萬 元,較上年預(yù)算安排減少   20.47   萬元;節(jié)能環(huán)保支出 0   

萬元,較上年預(yù)算安排減少   0   萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0  萬

元,較上年預(yù)算安排減少  0   萬元;農(nóng)林水支出  389.13  萬元 ,較上年預(yù)算安排增加 21.18  萬元;交通運輸支出  0   萬元,較上年預(yù)算安排減少   0   萬元;資源勘探工業(yè)信  息等支出  0  萬元 ,較上年預(yù)算安排減少   0   萬元;商業(yè)服 務(wù)業(yè)等支出   0   萬元,較上年 預(yù)算安排減少   0   萬元;金 融支出   0   萬元,較上年 預(yù)算安排減少   0   萬元;自然資 源海洋氣象等支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排減少   0   萬  元;住房保障支出 39.54   萬元,較上年預(yù)算安排減少  6.22

萬元；糧油物資儲備支出   0   萬元,較上年預(yù)算安排減少 0

萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   0  萬元,較上年預(yù)算安排 減少  0  萬元 ；其他支出  0  萬元 ,較上年預(yù)算安排減少  0

萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分： 工資福利支出 427.88  萬元,較 上年 預(yù)算安排減少 90.26    萬元;商品和服務(wù)支出  163.48萬元, 較上年預(yù)算安排增加  2.53  萬元;對個人和家庭的補 助 15.55  萬元 ,較上年預(yù)算安排增加 6.6    萬元;資本性支出   390.78  萬元,較上年預(yù)算安 排 增加 22.83 萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）  0  萬 元 ,較上年預(yù)算安排減少  0  萬元 ； 對企業(yè)補助  0  萬元 ,較上年預(yù)算安排減少  0   萬元 ；對社會保險基金補助  0  萬元,較上年預(yù)算安排減少  0   萬元；其他支出 0  萬元,較上年預(yù)算安排減少   0   萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算

總額  997.69 萬元,較上年預(yù)算安排減少 63.36  萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出491.77 萬元 , 國 防支出  0  萬元,公共安全支出 0  萬元,教育支出 0  萬元 ,科學(xué)技術(shù)支出   0   萬元 , 文化旅游體育 與傳媒支

出  0  萬元,社會保障和就業(yè)支出 45.77   萬元,衛(wèi)生健康

支出  31.48  萬元 ,節(jié)能環(huán)保支出  0  萬元 ,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0  萬元,農(nóng)林水支出  389.13  萬元,交通運輸支出 5   萬元, 資源勘探工業(yè)信息 等 支 出  0  萬 元 , 商 業(yè) 服 務(wù) 業(yè) 等 支 出 0 萬元 ,金融支出  0   萬元 , 自然資源海洋氣象等支出  0 萬元 ,住房保障支出39.54 萬元 ,糧油物資儲備支出  0  萬

元 ,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   0  萬元,其他支出 0  萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  997.69  萬元,較上  年預(yù)算安排減少 63.36  萬元;其中：工資福利支出 427.

88  萬元, 商品和服務(wù)支出  163.48 萬元,對個人和家庭的補助15.55  萬元， 資本性支出 390.78  萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機關(guān)運行費預(yù)算 163.48  萬元， 比2023年預(yù) 算 增加 2.53    萬元，增長   1.52   %，主要原因是 村級轉(zhuǎn)移支付部分村干部工資提標(biāo)了   。

(七)    政府采購情況

2024年本單位政府采購總額 500  萬元,其中: 政府采

購貨物預(yù)算  0  萬元 , 政府采購工程預(yù)算  500  萬元 ,

政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12 月 31日, 本單位共有車輛   3  輛 ,其中

：一般公務(wù)用車實有數(shù) 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2024年本單位預(yù)算安排購置車輛 0  輛，安排購置單位價

值200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺。

(九) 鄉(xiāng)村振興銜接資金項目情況說明

⑴項目概述：2024 年鄉(xiāng)村振興財政補助項目建設(shè)資金。

⑵立項依據(jù)：寧振辦字[2023]38 號文件

⑶實施主體：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎補發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、

農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項目建設(shè)

⑸實施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：1500 萬元。

⑺績效目標(biāo)：2024 年年底完工驗收所有項目。

二、 2024年 "三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024 年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府" 三公"經(jīng)費財政撥款安排

32.75 萬元，其中：

因公出國費 0  萬元,比上年增長  0 萬元，主要原因是

：  與上年安排保持一致  。

公務(wù)接待費 22.60  萬元,與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車運行維護(hù)費 10.15  萬元, 與上年預(yù)算持平，主要原因是： 與上年安排保持一致  。

公務(wù)用車購置 0  萬元, 比上年增長 0  萬元，主要原因

是：與上年安排保持一致  。

第四部分    名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金

數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支

出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方

面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。十一、基本支出： 指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支

出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)

或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門

的規(guī)定上繳上級單位的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為   保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于  購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、 差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設(shè)  備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物

業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公 ”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、 國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出( 含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù) 接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

蔡江鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開(1)