寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣蔡江鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。
（二）、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
（三）、根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，其中包括：蔡江鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、蔡江鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，本部門2022年年末實(shí)有人數(shù) 36 人，其中在職人員 36 人，離休人員 0 人，退休人員 11 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。
第二部分 2022年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
|
編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
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2022年度 |
|
|
金額單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
9815640.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
7019629.87 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全教育支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1098180.24 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
521391.06 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
191700.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
29283.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
3151817.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)利息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
10913820.93 |
本年支出合計(jì) |
58 |
10913820.93 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
10913820.93 |
總計(jì) |
62 |
10913820.93 |
|
注：1.本表反映部門（單位）本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況. |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差. |
|
|
|
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|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
10913820.93 |
9815640.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1098180.24 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
7019629.87 |
5962249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1057380.24 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1057380.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1057380.24 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1057380.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1057380.24 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
521391.06 |
480591.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40800.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出 |
392600.00 |
392600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
392600.00 |
392600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5000.00 |
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
35800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35800.00 |
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
35800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35800.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
87991.06 |
87991.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
87991.06 |
87991.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3151817.00 |
3151817.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3151817.00 |
3151817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
3101917.00 |
3101917.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
49900.00 |
49900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門（單位）本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
|
金額單位：元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
|
合計(jì) |
10913820.93 |
7908810.69 |
3005010.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
7019629.87 |
6958719.63 |
60910.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1057380.24 |
996470.00 |
60910.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1057380.24 |
996470.00 |
60910.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
521391.06 |
521391.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出 |
392600.00 |
392600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
392600.00 |
392600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
5000.00 |
5000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
35800.00 |
35800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
35800.00 |
35800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
87991.06 |
87991.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
87991.06 |
87991.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3151817.00 |
207717.00 |
2944100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3151817.00 |
207717.00 |
2944100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
3101917.00 |
207717.00 |
2894200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
49900.00 |
0.00 |
49900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門（單位）本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
9815640.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
480591.06 |
480591.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
3151817.00 |
3151817.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)利息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
9815640.69 |
本年支出合計(jì) |
59 |
9815640.69 |
9815640.69 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
9815640.69 |
總計(jì) |
64 |
9815640.69 |
9815640.69 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
2022年度 |
|
金額單位：元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
7 |
|
合計(jì) |
9815640.69 |
6871540.69 |
2944100.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5962249.63 |
5962249.63 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
480591.06 |
480591.06 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出 |
392600.00 |
392600.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
392600.00 |
392600.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
87911.06 |
87911.06 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
87911.06 |
87911.06 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
191700.00 |
191700.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29283.00 |
29283.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
3151817.00 |
207717.00 |
2944100.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3151817.00 |
207717.00 |
2944100.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
3101917.00 |
207717.00 |
2894200.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
49900.00 |
0.00 |
49900.00 |
||
|
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
2022年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
|||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
4788900.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2082640.69 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1472600.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
543591.06 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
768400.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
20000.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
1080300.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
25000.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
23000.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
392600.00 |
30206 |
電費(fèi) |
160000.00 |
31001 |
房屋建筑物構(gòu)建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
22000.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
191700.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
16400.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
85000.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30133 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
100000.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
866900.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30215 |
會議費(fèi) |
80880.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
127000.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
180120.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30203 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
50000.00 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
81749.63 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
584300.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
4788900.00 |
公用支出合計(jì) |
2082640.69 |
||||
|
注：本表反映部門（單位）本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況. |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
2022年度 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部門（單位）本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本部門（單位）無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開08表 |
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編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
2022年度 |
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金額單位：元 |
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項(xiàng)目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門（單位）本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
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財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開09表 |
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編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
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2022年度 |
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金額單位：元 |
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項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
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1 |
2 |
3 |
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一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
328000.00 |
328000.00 |
261869.63 |
|
1.因公出國（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
102000.00 |
102000.00 |
81749.63 |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
102000.00 |
102000.00 |
81749.63 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
226000.00 |
226000.00 |
180120.00 |
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
———— |
———— |
180120.00 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
———— |
———— |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
9 |
———— |
———— |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
———— |
———— |
———— |
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)(個(gè)） |
11 |
———— |
———— |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
———— |
———— |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
———— |
———— |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
———— |
———— |
2 |
|
5、國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
———— |
———— |
342 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
———— |
———— |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
———— |
———— |
1800 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
———— |
———— |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
———— |
———— |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
———— |
———— |
0 |
|
注：本表反映部門（單位）本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。年初預(yù)算指年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)（省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）；全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公“經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)（省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù)）。 |
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國有資產(chǎn)占有情況表 |
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公開10表 |
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編制單位：寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
2022年度 |
單位：臺、輛、車 |
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項(xiàng)目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(jì)（臺、輛） |
1 |
2 |
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
2 |
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7、離休干部用車 |
8 |
0 |
|
8、其他用車 |
9 |
0 |
|
二、單位100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛） |
10 |
0 |
|
注：本表反映截止2022年12月31日，部門（單位）占用的國有資產(chǎn)情況。 |
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|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
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第三部分2022 年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位 2022 年度收入總計(jì)1091.382093萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0元，較 2021 年增加 0 萬元，增加0% ；本年收入合計(jì)1091.382093萬元，較2021年增加 64.912093萬元，上升6.32% ，主要原因是：1、工資及績效工資調(diào)整，2、經(jīng)費(fèi)的增加。
二、支出決算情況說明
本單位 2022 年度支出總計(jì) 1091.382093萬元，其中本年支出合計(jì) 1091.382093萬元，較 2021 年增加 64.912093 萬元，上升 6.23%，主要原因是：1、經(jīng)費(fèi)增加2、調(diào)資等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較 2021 年減少0 萬元，下降0 %。主要原因是：本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 790.881069 萬元，占 72.47%；項(xiàng)目支出 300.501024 萬元，占27.53% ；經(jīng)營支出 0 萬元，占0% ；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0% 。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位 2022 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 810.27萬元，決算數(shù)為 981.564069 萬元，完成年初預(yù)算的 121.14%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 448.63 萬元，決算數(shù)為 596.224963萬元，較年初預(yù)算凈增 147.594963 萬元，主要原因是：決算和預(yù)算口徑的差別。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 48.06 萬元，決算數(shù)為 48.059106 萬元，完成年初預(yù)算的 99.99%，主要原因是： 決算和預(yù)算口徑的差別。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 19.17 萬元，決算數(shù)為 19.17萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：決算和預(yù)算口徑的差別。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 294.41 萬元，決算數(shù)為315.1817 萬元，完成年初預(yù)算的 107.06 %，主要原因是：決算和預(yù)算口徑的差別。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位 2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 687.54069 萬元，其中：
（一）工資福利支出 478.89 萬元，較 2021 年增加 95 萬元，增長24.75 %，主要原因是： 干部增資等。
（二）商品和服務(wù)支出 208.264069 萬元，較 2021 年減少323.605931萬元，下降60.84 %，主要原因是：減少了差旅費(fèi)、租賃費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較 2021 年減少4.13萬元，下降100 %，主要原因是：減少了生活補(bǔ)貼的支出。
（四）資本性支出 0 萬元，較 2021 年凈減14.38 萬元，下降100%，主要原因是：決算口徑的差別。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位 2022 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 32.8 萬元，決算數(shù)為 26.186963 萬元，完成預(yù)算的 79.84 %，決算數(shù)較2021 年減少 17.183037 萬元，下降39.62 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2021 年持平，主要原因是：我單位未安排公務(wù)出國活動。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：我單位未安排公務(wù)出國活動。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：我單位未安排公務(wù)出國活動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 22.6 萬元，決算數(shù)為18.12 萬元，完成預(yù)算的 79.7 %，決算數(shù)較 2021 年減少0.84 萬元，下降4.43 %，主要原因是：落實(shí)財(cái)政厲行節(jié)約要求減少了公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)財(cái)政厲行節(jié)約要求減少了公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待 342 批，累計(jì)接待 1800 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.174963 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2021 年減少14.38 萬元，下降100 %，主要原因是：公車改革后，按規(guī)定單位未保留公車。全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：公車改革后，按規(guī)定單位未保留公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 10.2 萬元，決算數(shù)為 8.174963 萬元，完成預(yù)算的 80.15%，決算數(shù)較 2021 年減少1.855037 萬元，下降18.49 %，主要原因是：公車改革后，按規(guī)定單位未保留公車；年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：公車改革后，按規(guī)定單位未保留公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門 2022 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 208.264069 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增減少 323.605931萬元，降低60.84 %，主要原因是：減少了差旅費(fèi)、租賃費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。
七、政府采購支出情況說明
本部門 2022 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止 2022 年 12 月 31 日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財(cái)務(wù)會計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對我單位2022年度實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)績效評價(jià)從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財(cái)務(wù)會計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對我單位2022年度實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)績效評價(jià)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況
|
2022年部門整體支出績效目標(biāo)表 |
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部門名稱 |
寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府 |
|||||
|
聯(lián)系人 |
郭明寧 |
聯(lián)系電話 |
19179008610 |
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|
部門基本信息 |
||||||
|
部門所屬領(lǐng)域 |
行政事業(yè) |
直屬單位包括 |
|
|||
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
|
編制控制數(shù) |
47 |
|||
|
在職人員總數(shù) |
36 |
其中：行政編制人數(shù) |
14 |
|||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
22 |
編外人數(shù) |
|
|||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
||||||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
810.27 |
其中：上級財(cái)政撥款 |
|
|||
|
本級財(cái)政安排 |
|
其他資金 |
|
|||
|
支出預(yù)算合計(jì) |
810.27 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
448.63 |
|||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
361.64 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
|
|||
|
年度績效指標(biāo) |
||||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人員保障經(jīng)費(fèi)（萬元） |
448.63 |
|||
|
|
|
|||||
|
三公經(jīng)費(fèi) |
32.8 |
|||||
|
一般商品服務(wù) |
328.84 |
|||||
|
|
|
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
人員經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)保障到位率 |
≥95% |
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|
機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位率 |
≥95% |
|||||
|
做好各項(xiàng)工作 |
提高工作質(zhì)量 |
|||||
|
社會穩(wěn)定 |
達(dá)標(biāo) |
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|
時(shí)效指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境整治目標(biāo)任務(wù) |
達(dá)標(biāo) |
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|
按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作 |
按時(shí)完成 |
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|
成本指標(biāo) |
節(jié)約成本 |
完成預(yù)算目標(biāo)壓縮率 |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
確保資金使用率 |
提高績效 |
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|
群眾經(jīng)濟(jì)收入增長 |
收入增加 |
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社會效益指標(biāo) |
改善群眾生產(chǎn)生活條件 |
明顯提升 |
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
明顯改善 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
改善生態(tài)環(huán)境和居民生活環(huán)境 |
有所改善 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
群眾安居樂業(yè) |
宜居宜業(yè) |
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|
可持續(xù)保護(hù)、改善生態(tài)環(huán)境 |
長期 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度 |
98% |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
