寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣蔡江鄉(xiāng)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

（三）、根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，其中包括：蔡江鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、蔡江鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊，本部門2022年年末實有人數(shù)  47 人，其中在職人員 36 人，離休人員  0 人，退休人員  11人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0  人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

        第二部分  2022年度部門決算表

第三部分2022 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位 2022 年度收入總計1091.38萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0元，較 2021 年增加 0 萬元，增加0% ；本年收入合計1091.38萬元，較2021年增加 64.91萬元，上升6.32% ，主要原因是：1、工資及績效工資調(diào)整，2、經(jīng)費(fèi)的增加。

二、支出決算情況說明

本單位 2022 年度支出總計 1091.38萬元，其中本年支出合計 1091.38萬元，較 2021 年增加 64.91 萬元，上升 6.23%，主要原因是：1、經(jīng)費(fèi)增加2、調(diào)資等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較 2021 年減少0 萬元，下降0 %，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 790.88 萬元，占 72.47%；項目支出 300.50 萬元，占27.53% ；經(jīng)營支出 0 萬元，占0% ；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0% 。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位 2022 年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 810.27萬元，決算數(shù)為 981.56 萬元，完成年初預(yù)算的 121.14%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 448.63 萬元，決算數(shù)為 596.22萬元，較年初預(yù)算凈增 147.59 萬元，主要原因是：人員變動，工資福利調(diào)標(biāo)等。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 48.06 萬元，決算數(shù)為 48.06 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是： 按年初預(yù)算完成。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 19.17 萬元，決算數(shù)為 19.17萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按年初預(yù)算完成。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 294.41 萬元，決算數(shù)為315.18 萬元，完成年初預(yù)算的 107.05 %，主要原因是：人員變動，農(nóng)林水投入增加等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位 2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 687.54 萬元，其中：

（一）工資福利支出 478.89 萬元，較 2021 年增加 95 萬元，增長24.75 %，主要原因是： 人員變動、干部增資調(diào)標(biāo)等。

（二）商品和服務(wù)支出 208.26 萬元，較 2021 年減少323.61萬元，下降60.84 %，主要原因是：減少了對辦公費(fèi)、廣告費(fèi)等支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較 2021 年減少4.13萬元，下降100 %，主要原因是：減少了生活補(bǔ)貼、其他工資補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出 0 萬元，較 2021 年凈減14.38 萬元，下降100%，主要原因是：無資本性支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位 2022 年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 32.8 萬元，決算數(shù)為 26.19 萬元，完成預(yù)算的 79.85 %，決算數(shù)較2021 年減少 17.18 萬元，下降39.61 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2021 年持平，主要原因是：我單位未安排公務(wù)出國活動。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：我單位未安排公務(wù)出國活動。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個，累計 0 人次，主要為：我單位未安排公務(wù)出國活動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 22.6 萬元，決算數(shù)為18.12 萬元，完成預(yù)算的 79.7 %，決算數(shù)較 2021 年減少0.84 萬元，下降4.43 %，主要原因是：落實財政厲行節(jié)約要求減少了公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實財政厲行節(jié)約要求減少了公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待 342 批，累計接待 1800 人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.17 萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較 2021 年減少14.38 萬元，下降100 %，主要原因是：無購置公用車。全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無購置公用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 10.2 萬元，決算數(shù)為 8.17 萬元，完成預(yù)算的 80.1%，決算數(shù)較 2021 年減少1.86 萬元，下降18.49 %，主要原因是：我單位嚴(yán)格加強(qiáng)公車管理，硬化預(yù)算約束，減少公車運(yùn)行費(fèi)；年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格加強(qiáng)公車管理，硬化預(yù)算約束，減少公車運(yùn)行費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門 2022 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 208.26 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增減少 323.61萬元，降低60.84 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、落實過緊日子要求壓減相關(guān)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門 2022 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金 294.41 萬元。    

組織對“人員經(jīng)費(fèi)”、“公用經(jīng)費(fèi)”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 294.41 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，2個項目均達(dá)成了績效管理的目標(biāo)，完成情況良好。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  981.56 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果又應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。

（二）部門決算中項目績效自評情況

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。