第一部分  單位概況

一、主要職責

要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關文件規(guī)定，詳細說明本部門/單位的主要職責。

二、機構設置及人員情況

2023年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府內設處室5個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。編制人數(shù)小計47人，其中：行政編制人數(shù)19人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)小計37人，行政在職人數(shù)16人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計11人。

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為7861.05萬元,較上年預算安排減少100.7萬元,主要原因為其他收入資金減少。其中：財政撥款收入1061.05萬元，較上年預算安排增加250.78萬元；其他收入6800萬元，較上年預算安排減少351.48萬元。

(二)支出預算情況

2023年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為7861.05萬元,較上年預算安排減少100.7萬元,主要原因為項目支出減少。

按支出項目類別劃分：基本支出1061.05萬元，較上年預算安排增加250.78萬元，其中：工資福利支出518.14萬元、商品和服務支出166.01萬元、對個人和家庭的補助8.95萬元、資本性支出367.95萬元；項目支出6800萬元，較上年預算安排減少351.48萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出534.27萬元，較上年預算安排減少708.23萬元；社會保障和就業(yè)支出61.12萬元，較上年預算安排增加3.32萬元；衛(wèi)生健康支出51.95萬元，較上年預算安排增加32.78萬元；農(nóng)林水支出367.95萬元，較上年預算安排增加73.54萬元；住房保障支出45.76萬元，較上年預算安排增加45.76萬元；其他支出6800萬元，較上年預算安排增加460.64萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出518.14萬元，較上年預算安排增加181.11萬元；商品和服務支出166.01萬元，較上年預算安排減少4.02萬元；對個人和家庭的補助8.95萬元，較上年預算安排增加0.15萬元；資本性支出367.95萬元，較上年預算安排增加73.54萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為1061.05萬元，較上年預算安排增加250.78萬元,主要原因為征地拆遷、招商引資工作增加等。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出534.27萬元，較上年預算安排增加85.64萬元；社會保障和就業(yè)支出61.12萬元，較上年預算安排增加13.06萬元；衛(wèi)生健康支出51.95萬元，較上年預算安排增加32.78萬元；農(nóng)林水支出367.95萬元，較上年預算安排增加73.54萬元；住房保障支出45.76萬元，較上年預算安排增加45.76萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1061.05萬元，較上年預算安排增加250.78萬元，其中：工資福利支出518.14萬元，商品和服務支出166.01萬元，對個人和家庭的補助8.95萬元；資本性支出367.95。項目支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：商品和服務支出0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關運行經(jīng)費預算166.01萬元，比2022年預算減少4.02萬元，下降2.4%，主要原因為：人員進出導致減少。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額500萬元,其中:貨物預算45萬元, 工程預算350萬元, 服務預算105萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,森林防火用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺(單位：如臺、個、輛等)，具體為：無。

（九）預算績效管理情況說明

2023年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排鄉(xiāng)村振興項目，并進一步改進管理、完善政策。

2023年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府預算安排項目14個，項目預算金額合計1000萬元，其中：飲水工程項目268.2萬元，水稻工廠化育秧中心項目236.8萬元，產(chǎn)業(yè)獎補85萬元，源頭村改建便民橋30萬元，白門前村村內道路30萬元，羅坑村小寨路面硬化49.5萬元，羅坑小寨行路面改造20.5萬元，羅坑片通組路路基改造10萬元，雙溪路面改造及人行橋維修10萬元，上湖坊路面改造25萬元，雨露計劃40萬元，務工交通補貼60萬元，村莊環(huán)境長效管護35萬元，農(nóng)村清潔工程100萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：蔡江鄉(xiāng)項目情況說明

本單位未安排重點項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排32.75萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費22.6萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費10.15萬元,比上年減少0.05萬元，主要原因是：油價浮動。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

（結合實際更新，不要刪除此部分）

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

蔡江鄉(xiāng)2023年單位預算公開