寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣蔡江鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、 部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)的決議。
（二）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
（三）根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，其中下屬事業(yè)單位包括：蔡江鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、蔡江鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊，本部門2021年年末實有人數(shù)38人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員10人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員1人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1026.47萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1026.47萬元，較2020年增加226.92萬元，增長28.4 %，主要原因是: 1、經(jīng)費增加2、物價上漲。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入934.27萬元，占 91%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入92.2萬元，占9 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 1026.47萬元，其中本年支出合計1026.47萬元，較2020年增加226.92萬元，增長28.4 %，主要原因是：1、經(jīng)費增加2、調(diào)資等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1026.47萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 798.5萬元，決算數(shù)為 934.27萬元，完成年初預算的117%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為 798.5萬元，決算數(shù)為468.97萬元，完成年初預算的58.73%，主要原因是：決算和預算口徑的差別。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4.13萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：決算和預算口徑的差別。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為35.51萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：決算和預算口徑的差別。
（四）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為425.66萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：決算和預算口徑的差別。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 934.27萬元，其中：
（一）工資福利支出 383.89萬元，較2020年增加89萬元，增長30.2%，主要原因是：干部增資等。
（二）商品和服務(wù)支出 531.87萬元，較2020年增加30.95萬元，增長6.2%，主要原因是：經(jīng)費支出增加。
（三）對個人和家庭補助支出 4.13萬元，較2020年增加0.39萬元，增長10.4%，主要原因是：經(jīng)費等增加。
（四）資本性支出14.38萬元，較2020年增加14.38萬元，增長0%，主要原因是：決算口徑的差別。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為48.2萬元，決算數(shù)為43.37萬元，完成預算的 90%，決算數(shù)較2020年增加10.17萬元，增長30.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無因公出國（境）費。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國（境）費。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為22.7萬元，決算數(shù)為 18.96萬元，完成預算的83.5%，決算數(shù)較2020年減少3.74萬元，下降16.5%，主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神，壓縮公用支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定精神，壓縮公務(wù)接待次數(shù)及標準。全年國內(nèi)公務(wù)接待220批，累計接待1752人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.41萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為14.38萬元，完成預算的95.9%，決算數(shù)較2020年增加14.38萬元，增長0%，主要原因是：購置一輛公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車 1輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：購車成本下降；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為10.5萬元，決算數(shù)為 10.03萬元，完成預算的 95.5%，決算數(shù)較2020年減少0.47萬元，下降4.5%，主要原因是壓縮公務(wù)用車的維修開支，年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出531.87萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年上年決算數(shù)增加 30.95萬元，增長6.18%，主要原因是：物價上漲、工資調(diào)整。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目 2 個，共涉及資金4.99萬元。
組織對農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金、農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出4.99萬元，。其中，對“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費”等項目分別委托“縣審計局”、“縣財政局”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，一、認真貫徹落實預算法預算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強預算績效管理；三、圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為 98分。項目全年預算數(shù)為3.73萬元，執(zhí)行數(shù)為3.73萬元，完成預算的100%。計劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標該工作經(jīng)費項目自評分為98分，該經(jīng)費項目全年預算數(shù)為1.26萬元，完成預算數(shù)的100%。
本單位2020年度部門整體支出績效評價：堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
蔡江鄉(xiāng)部門2021年度部門決算
寧都縣蔡江鄉(xiāng)人民政府
