寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府單位2022年度決算

目    錄

第一部分  寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，研究提出本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大問題的意見、建議和預(yù)定；

（二）發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，支持和保障村民委員會(huì)開展自治、直接行使民主權(quán)利；

（三）領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)；

（四）抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)；

（五）承辦上級(jí)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，是寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)81人，其中在職人員56人，離休人員0人，退休人員25人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)1708.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計(jì)1708.13萬元，較2021年增加186.14萬元，增長12.23%，主要原因是：一是縣級(jí)對(duì)村（居）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加；二是人員增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1708.13萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)1708.13萬元，其中本年支出合計(jì)1708.13萬元，較2021年增加186.14萬元，增長12.23%，主要原因是：縣級(jí)對(duì)村（居）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加和人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1708.13萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1418.34萬元，決算數(shù)為1708.13萬元，完成年初預(yù)算的120.43%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為650.85萬元，決算數(shù)為928.36萬元，完成年初預(yù)算的142.64%，主要原因是：人員增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為67.26萬元，決算數(shù)為67.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃、進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.18萬元，決算數(shù)為35.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃、進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5.86萬元，決算數(shù)為5.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃、進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為647.07萬元，決算數(shù)為659.35萬元，完成年初預(yù)算的101.89%，主要原因是：人員增加。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為12.12萬元，決算數(shù)為12.12萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃、進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1708.13萬元，其中：

（一）工資福利支出804.19萬元，較2021年增加188.51萬元，增長30.62%，主要原因是：鎮(zhèn)村人員增資。

（二）商品和服務(wù)支出891.3萬元，較2021年增加88.94 萬元，增長17%，主要原因是：人員增資。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.64萬元，較2021年增加2.86萬元，增長29%，主要原因是：增加離退休遺囑補(bǔ)助。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   26萬元，決算數(shù)為22萬元，完成全年預(yù)算的84.6%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，其中

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0%，主要原因是無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16.5萬元，決算數(shù)為  13萬元，完成全年預(yù)算的78.8 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待減少和成本壓縮。全年國內(nèi)公務(wù)接待362批，累計(jì)接待1380人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：未有此項(xiàng)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無新購公車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無新購公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9萬元，完成全年預(yù)算的94.74%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是與去年持平，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較減少的主要原因是：減少公務(wù)接待、壓縮成本和加強(qiáng)公車管理。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出891.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加88.94萬元，增長17%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員增資。 

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金1708.13萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。