寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，研究提出本區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重大問(wèn)題的意見(jiàn)、建議和預(yù)定；
（二）發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，支持和保障村民委員會(huì)開(kāi)展自治、直接行使民主權(quán)利；
(三)領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域政治建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化建設(shè)和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；
(四)抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)；
(五)承辦上級(jí)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府。
本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù) 69人，其中在職人員 69 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 3212 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 23 人。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
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公開(kāi)01表 |
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第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度收入總計(jì) 1521.99 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2020年增加 178.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3 %；本年收入合計(jì) 1521.99 萬(wàn)元，較2020年增加178.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3 %，主要原因是：一、縣級(jí)對(duì)村（居）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加；二鄉(xiāng)村振興和疫情防控支出增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1521.99 萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度支出總計(jì) 1521.99 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1521.99 萬(wàn)元，較2020年增加178.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3 %，主要原因是：縣級(jí)對(duì)村（居）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2020年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3 %，主要原因是：縣級(jí)對(duì)村（居）轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 909.96 萬(wàn)元，占59.8 %；項(xiàng)目支出 612.03 萬(wàn)元，占40.2 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1521.99 萬(wàn)元，決算數(shù)為 1521.99 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 550.74萬(wàn)元，決算數(shù)為550.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：按計(jì)劃、進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為24.86 萬(wàn)元，決算數(shù)為 24.86 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按計(jì)劃、進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。
(三)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為884.26萬(wàn)元，決算數(shù)為884.26 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：按計(jì)劃、進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出909.96 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出615.68 萬(wàn)元，較2020年增加 75.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7 %，主要原因是：鎮(zhèn)村人員增資。
（二）商品和服務(wù)支出 284.5 萬(wàn)元，較2020年減少35.6 萬(wàn)元，下降3.8 %，主要原因是：減少非剛性經(jīng)費(fèi)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.78 萬(wàn)元，較2020年增加0.45 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8 %，主要原因是：增加離退休遺囑補(bǔ)助。
（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 26 萬(wàn)元，決算數(shù)為22 萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.6 %，決算數(shù)較2020年減少 2 萬(wàn)元，下降8.3 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)0 人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 16.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為 13 萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.8 %，決算數(shù)較2020年減少 2萬(wàn)元，下降13.3 %，主要原因是接待減少和成本壓縮。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待減少和成本壓縮。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 350 批，累計(jì)接待 935 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0 人次，主要為：未有此項(xiàng)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.5 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %，主要原因是無(wú)新購(gòu)公車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無(wú)新購(gòu)公車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為 9萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.7 %，決算數(shù)較2020年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是，加強(qiáng)公車(chē)管理，維修支出基本持平，年末公務(wù)用車(chē)保有 2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)接待、壓縮成本和加強(qiáng)公車(chē)管理。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 284.5 萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少 35.6 萬(wàn)元，降低3.8 %，主要原因是：減少辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減非剛性經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是無(wú)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1521.99 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“工資福利支出”、“商品和服務(wù)支出”、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等 3 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1521.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算管理，大力壓縮非生產(chǎn)性支出，資金使用績(jī)效明顯提高。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1521.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，嚴(yán)格執(zhí)行資金收支預(yù)算管理，大力壓縮非生產(chǎn)性支出，切實(shí)提高了資金使用績(jī)效。
（二）部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)情況。
2021年，我鎮(zhèn)在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持攻堅(jiān)克難、克服新冠疫情等不利因素影響，真抓實(shí)干，在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境整治、綜治維穩(wěn)、疫情防控等各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿(mǎn)完成。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋：
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
