目 錄
第一部分 寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，研究提出本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展中重大問題的意見、建議和預(yù)定；
2、強化“五型”政府建設(shè)。不斷改進工作方式方法，提升政府服務(wù)水平和能力。
3、完善鄉(xiāng)村治理，弘揚社會主義核心價值觀；支持和保障村民委員會依法開展自治；
4、領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域政治建設(shè)、經(jīng)濟建設(shè)、文化建設(shè)；大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，促進群眾就業(yè)和脫貧致富；
5、推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面改善農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)和諧富美鄉(xiāng)村；
6、抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)和廉政建設(shè)；
7、承辦上級黨委政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，下轄2個居委會，16個自然村。
編制人數(shù)65人，其中：行政編制24人、全額補助事業(yè)編制41人。在職人數(shù)65人，臨時聘用人員15人；退休人員24人；遺屬補助12人；村社區(qū)干部72人。
第二部分 寧都縣黃陂鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1343.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加270.45萬元，增長25.19%,主要原因是：村（居）干部增資和保障運轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1343.82萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1343.82萬元，其中本年支出合計1373.82萬元，較2019年增加270.45萬元，增長25.19%，主要原因是：一、村（居）干部增資；二疫情防控、精準扶貧保障和公共設(shè)施維護增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1343.82萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1343.82萬元，決算數(shù)為1343.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1343.82萬元，其中：
（一）工資福利支出982.81 萬元，較2019年增加229.91萬元，增長30.54 %，主要原因是：人員變動，村居干部增資。
（二）商品和服務(wù)支出 351.98萬元，較2019年增加47.38 萬元，增長15.55 %，主要原因是：疫情防控、精準扶貧保障增加。
（三）對個人和家庭補助支出 9.03萬元，較2019年減少6.84 萬元，減少9.29 %，主要原因是：人員減少。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加0萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元，決算數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的92.3%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元，減少4.48%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的90.9%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元，下降4.47%，主要原因是接待減少和成本壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為9.5萬元，決算數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的94.73%，決算數(shù)較2019年減少0.5萬元，減少5.26%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出351.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加47.38萬元，增長15.55 %，主要原因是：疫情防控、精準扶貧保障和公共設(shè)施維護增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開GK10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門共有車輛2輛，主要是單位公務(wù)用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本部門按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴格財務(wù)開支和審批制度,嚴防超標開支,確保按預(yù)算范圍開支。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在縣級部門決算中反映項目績效自評結(jié)果良好。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
我部門今年在縣級部門決算中無反映項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
