寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位 2個(gè)，包括7個(gè)村委會(huì)，1個(gè)居委會(huì)。

編制人數(shù)小計(jì)48人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補(bǔ)助 事業(yè)編制人數(shù)28人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù) 小計(jì)38人,其中：在職人數(shù)小計(jì)38人,行政在職人數(shù)18人,全 部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)13人,遺屬人數(shù)4人，村社區(qū)干部48人。

第二部分  寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2024年寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為   4354.66 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2763.04 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1054.66 萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排減少   63.04 萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元； 附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入 3300 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2700 萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0 萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門(mén)支出預(yù)算總額為4354.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2763.04萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出4354.66 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2763.04萬(wàn)元;其中：工資福利支出514.54 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出166.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 17 萬(wàn)元, 資本性支出 356.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出3300 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排 減少2700 萬(wàn)元;其中：工資福利支出   0   萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出   0  萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0   萬(wàn)元,債務(wù)

利息及費(fèi)用支出   0   萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）3300       萬(wàn)元,資本性支出   0   萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助   0   萬(wàn)元，其他支出  0   萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  556.3 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  46.51   萬(wàn)元;國(guó)防支出  0   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加   0   萬(wàn)元;公共安全支出   0   萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn)元;教育支出   0   萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排增加   0   萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出   0   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出  0    萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn) 元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 55.88 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 15.15 萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出 37.95  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 15.96 萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出 0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出  0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 356.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20.04萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出  0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出   0   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出   0   萬(wàn)元,較上年 預(yù)算安排增加  0   萬(wàn)元;金融支出   0   萬(wàn)元,較上年 預(yù)算安排增加   0   萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn)元;住房保障支出 47.71 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  5.46   萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)

備支出  0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0  萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出   0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0 萬(wàn)元；其他支出  0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加   0   萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出   514.54   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  79.98   萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出   166.3  萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排減少   0.82   萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   17   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  2.28   萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出   0   萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn) 元；資本性支出（基本建設(shè)）   3300   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加   0   萬(wàn)元；資本性支出   356.82   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2700  萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）  0   萬(wàn) 元,較上年預(yù)算安排增加  0  萬(wàn)元； 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助  0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0  萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 0  萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn)元；其他支出   0   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少  0   萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年釣峰鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4354.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2763.04萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出   556.3   萬(wàn)元，國(guó)防支出   0   萬(wàn)元,公共安全支出   0   萬(wàn)元,教育支出   0   萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出    0   萬(wàn)元, 文化旅游體育 與傳媒支出   0  

萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出   55.88   萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出      萬(wàn) 0 元,節(jié)能環(huán)保支出 0  萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出   356.82   萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出   0   萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出  0  萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  0  萬(wàn)元,金融支出  0  萬(wàn)元, 自然資源海洋氣象等支出  0  萬(wàn)元,住房保障支出47.71萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出  0  萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  0 萬(wàn)元,其他支出   0   萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出4354.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2763.04萬(wàn)元;其中：工資福利支出514.54 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出166.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   17   萬(wàn)元，資本性支出  356.82  萬(wàn)元。項(xiàng)目支出   0   萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加  0   萬(wàn)元;其中：工資福利支出 0    萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出   0   萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   0   萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出   0   萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）  0   萬(wàn) 元,資本性支出   0   萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助  0    萬(wàn)元，其他支出  0   萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算166.3萬(wàn)元， 比2023年（上年）預(yù)算增加減少  0.82   萬(wàn)元，下降  0.49   %，主要原因是  嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出 。

(七)  政府采購(gòu)情況

2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額   800   萬(wàn)元,其中: 政 府采購(gòu)貨物預(yù)算   0   萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算   800   萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）9 月 30 日（各級(jí)財(cái)政編制部門(mén)預(yù)算基 礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間）, 部門(mén)共有車(chē)輛   3   輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)   2   輛。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛  0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：  與上年安排保持一致 。

（九） 項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：2024年鄉(xiāng)村振興財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目建設(shè)資金。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：寧振辦字[2023]38號(hào)文件

⑶實(shí)施主體：寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府

⑷實(shí)施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、

農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目建設(shè)

⑸實(shí)施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：800萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：2024年年底完工驗(yàn)收所有項(xiàng)目

二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排16.9萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)   0   萬(wàn)元,比上年增  0   萬(wàn)元，

主要原因是：  與上年安排保持一致     。

公務(wù)接待費(fèi)  8.9   萬(wàn)元,比上年減  0.1   萬(wàn)元，主要

原因是：  厲行節(jié)儉     。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  8   萬(wàn)元,比上年減  0.02   萬(wàn)

元，主要原因是：   厲行節(jié)儉    。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置  0   萬(wàn)元,比上年增  0   萬(wàn)元，主

要原因是：   與上年安排保持一致    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)上年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方 面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支 出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（ 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公  出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。