附件1
寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定,落實國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)督,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化、和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年年末實有人數(shù)56人,其中在職人員44人,離休人員0人,退休人員12人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1024.04萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%;本年收入合計1024.04萬元,較2021年增加43.3萬元,增長4.42%,主要原因是:行政、事業(yè)人員在職人數(shù)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1024.04萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1024.04萬元,其中本年支出合計1024.04萬元,較2021年增加43.3萬元,增長4.42%,主要原因是:行政、事業(yè)人員在職人數(shù)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1024.04萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為845.82萬元,決算數(shù)為1024.04萬元,完成年初預(yù)算的121%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為498.79萬元,決算數(shù)為654.76萬元,完成年初預(yù)算的131%,主要原因是:行政、事業(yè)人員在職人數(shù)增加行政、事業(yè)人員在職人數(shù)增加。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.37萬元,決算數(shù)為52.37萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:有人員新增和減少。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.02萬元,決算數(shù)為22.02萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:無新增或減少其他計劃生育事務(wù)開支。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為2.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算時,把城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)放在農(nóng)林水支出科目中,做決算時把城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.5萬元單獨分出來放在本科目中。
(五)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為272.64萬元,決算數(shù)為292.4萬元,完成年初預(yù)算的107%,主要原因是:各村(居)在原有的編制基礎(chǔ)上各增加一名文明實踐員。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1024.04萬元,其中:
(一)工資福利支出601.02萬元,較2021年增加97.33萬元,增長19.32%,主要原因是:行政、事業(yè)在職人員增加,相關(guān)的工資福利支出有所增加。
(二)商品和服務(wù)支出415.56萬元,較2021年減少49.21萬元,下降10.59%,主要原因是:厲行節(jié)儉。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出7.46萬元,較2021年減少4.82萬元,下降35.25%,主要原因是:在職人員減少。
(四)資本性支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為17.02萬元,決算數(shù)為16.49萬元,完成全年預(yù)算的96.9%,決算數(shù)較2021年減少0.45萬元,下降2.66%,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是無因公出國(境)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:無因公出國(境)支出。
(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為8.51萬元,完成全年預(yù)算的94.56%,決算數(shù)較2021年減少0.45萬元,下降5.02%,主要原因是厲行節(jié)儉。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)儉。全年國內(nèi)公務(wù)接待300批,累計接待995人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無外事接待。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.02萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是未購置公車,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是:未購置公車;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為8.02萬元,決算數(shù)為7.98萬元,完成全年預(yù)算的99.5%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是厲行節(jié)儉,年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:嚴(yán)格實施八項規(guī)定。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出415.56萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少49.21萬元,降低10.59%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、落實過緊日子要求壓減相關(guān)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是森林消防用車。
九、預(yù)算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評,共涉及資金4.31萬元。
組織對“農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金”、“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出4.31萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,及時有效的撥付到位。
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出654.76萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,一、認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項要求的情況;二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績效管理;三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作,突出預(yù)算績效管理,提高資金使用效益。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.42萬元,執(zhí)行數(shù)為3.42萬元,完成預(yù)算的100%。計劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費項目自評分為95分,該經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為3.42萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。
(三)部門評價項目績效評價情況。
本單位2021年度部門整體支出績效評價:堅持先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費:指各單位因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
第五部分 附 件