目錄
第一部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)督，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化、和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)62人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員12人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員7人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分2021年度部門決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)980.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加174.71萬元，增長(zhǎng)21.68%；本年收入合計(jì)980.74萬元，較2020年增加174.71萬元，增長(zhǎng)21.68%，主要原因是：一、行政、事業(yè)人員在職人數(shù)增加；二、保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入980.74萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)980.74萬元，其中本年支出合計(jì)980.74萬元，較2020年增加174.71萬元，增長(zhǎng)21.68%，主要原因是：一、行政、事業(yè)人員在職人數(shù)增加；二、保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出980.74萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為785.37萬元，決算數(shù)為980.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為351.84萬元，決算數(shù)為487.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為7.41萬元，決算數(shù)為7.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無人員新增或減少。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.08萬元，決算數(shù)為6.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：有人員減少，但標(biāo)準(zhǔn)提高。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.42萬元，決算數(shù)為3.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無新增或減少其他計(jì)劃生育事務(wù)開支。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為416.62萬元，決算數(shù)為476.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：干部人員數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出980.74萬元，其中：
（一）工資福利支出503.69萬元，較2020年增加71.19萬元，增長(zhǎng)16.46%，主要原因是：行政、事業(yè)在職人員增加，相關(guān)的工資福利支出業(yè)有所增加。
（二）商品和服務(wù)支出464.77萬元，較2020年增加101.61萬元，增長(zhǎng)27.98%，主要原因是：疫情防控、精準(zhǔn)扶貧保障增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出12.28萬元，較2020年增加1.91萬元，增長(zhǎng)18.42%，主要原因是：在職人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.02萬元，決算數(shù)為16.94萬元，完成預(yù)算的99.53%，決算數(shù)較2020年減少0.14萬元，下降0.01%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是無因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是：無因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為8.96萬元，完成預(yù)算的99.56%，決算數(shù)較2020年減少0.1萬元，下降0.01%，主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待280批，累計(jì)接待900人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.98萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是未購(gòu)置公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未購(gòu)置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.02萬元，決算數(shù)為7.98萬元，完成預(yù)算的99.5%，決算數(shù)較2020年減少0.04萬元，下降0.01%，主要原因是厲行節(jié)約，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格實(shí)施八項(xiàng)規(guī)定。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出464.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加101.61萬元，增長(zhǎng)27.98%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門共有車3輛，主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，其他用車主要是森林消防用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金4.31萬元。
組織對(duì)“農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金”、“農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4.31萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，及時(shí)有效的撥付到位。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出487.41萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.42萬元，執(zhí)行數(shù)為3.42萬元，完成預(yù)算的100%。計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)該工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)分為95分，該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.42萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本單位2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)：堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
