目錄
第一部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、部門基本情況
釣峰鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，7個(gè)自然村。
編制人數(shù)48人，其中：行政編制20人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制28人。在職人數(shù)48人，臨時(shí)聘用人員6人；退休人員14人；遺屬補(bǔ)助5人。
第二部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表(見附表)
第三部分寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府收入決算總額為806.03萬元，全部為財(cái)政撥款收入。
二、支出決算情況說明
2020年寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為806.03萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出806.03萬元，包括：工資福利支出432.50萬元、商品和服務(wù)支出363.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.37萬元、其它資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出462.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.37萬元，衛(wèi)生健康支出12.06萬元，農(nóng)林水支出318.97萬元，文化體育與傳媒支出7.36萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出432.50萬元、商品和服務(wù)支出363.16萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.37萬元、其它資本性支出0萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出決算806.03萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出462.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.37萬元，衛(wèi)生健康支出12.06萬元，農(nóng)林水支出318.97萬元，文化體育與傳媒支出7.36萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出806.03萬元，其中：
（一）工資福利支出432.50萬元，較2019年增加305.54萬元，增加29.35%，主要原因是：人員增加及醫(yī)保社保增加。
（二）商品和服務(wù)支出363.16萬元，較2019年330.39萬元增加32.77萬元，增加9.02%，主要原因是：結(jié)算口徑不同。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.37萬元，較2019年4.61萬元增加5.76萬元，（增加）55.54%，主要原因是：列入離退休費(fèi)。
（四）資本性支出0萬元。
（五）其他支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為17.08萬元，比上年決算數(shù)28.23萬元減少11.15萬元，下降39.49%，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為9.06萬元，比上年決算數(shù)17.73萬元減少8.67萬元，下降48.9%。
主要原因是：落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待支出
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為8.02萬元，比上年決算數(shù)10.5萬元減少2.48萬元，下降23.62%。
主要原因是：實(shí)行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（三）因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出363.16萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2020年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金4.31萬元。
組織對(duì)農(nóng)村稅改道路建設(shè)資金、農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4.31萬元，。其中，對(duì)“農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別委托“縣審計(jì)局”、“縣財(cái)政局”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項(xiàng)要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門今年在縣級(jí)部門決算中反映農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移績效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.42萬元，執(zhí)行數(shù)為3.42元，完成預(yù)算的100%。計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)分為95分，該經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.89萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
本單位2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)：堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支數(shù)。
