| 收支預算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 預算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、財政撥款 | 656.72 | 一般公共服務支出 | 278.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算撥款收入 | 656.72 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金預算撥款收入 | 文化體育與傳媒支出 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預算內投資收入 | 農林水支出 | 323.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事業(yè)收入 | 住房保障支出 | 19.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事業(yè)單位經營收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附屬單位上繳收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上級補助收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合計 | 656.72 | 本年支出合計 | 656.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年結轉（結余） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入總計 | 656.72 | 支出總計 | 656.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||||||||
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 上年結轉 | 財政撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 其他收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補助收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||||
| 小計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 專項收入 | 預算內投資收入 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合計 | 656.72 | 0.00 | 656.72 | 656.72 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | |||||||||||
| 213 | 農林水支出 | 323.78 | 323.78 | 323.78 | |||||||||||
| 07 | 農村綜合改革 | 308.78 | 308.78 | 308.78 | |||||||||||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 308.78 | 308.78 | 308.78 | |||||||||||
| 01 | 農業(yè) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 2130124 | 農業(yè)組織化與產業(yè)化經營 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
| 20704 | 新聞出版廣播影視 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
| 2070404 | 廣播 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | |||||||||||
| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | |||||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | |||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
| 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
| 2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 278.82 | 0.00 | 278.82 | 278.82 | ||||||||||
| 29 | 群眾團體事務 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||||||||||
| 2012906 | 工會事務 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | |||||||||||
| 03 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 274.92 | 274.92 | 274.92 | |||||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 274.92 | 274.92 | 274.92 | |||||||||||
| 部門支出總表 | |||||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||||
| 支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合計 | 656.72 | 656.72 | |||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 278.82 | 278.82 | ||||||
| 03 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 274.92 | 274.92 | ||||||
| 2010301 | 行政運行 | 274.92 | 274.92 | ||||||
| 29 | 群眾團體事務 | 3.90 | 3.90 | ||||||
| 2012906 | 工會事務 | 3.90 | 3.90 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.93 | 6.93 | ||||||
| 20704 | 新聞出版廣播影視 | 6.93 | 6.93 | ||||||
| 2070404 | 廣播 | 6.93 | 6.93 | ||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.13 | 27.13 | ||||||
| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.13 | 27.13 | ||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 27.13 | 27.13 | ||||||
| 213 | 農林水支出 | 323.78 | 323.78 | ||||||
| 01 | 農業(yè) | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2130124 | 農業(yè)組織化與產業(yè)化經營 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 07 | 農村綜合改革 | 308.78 | 308.78 | ||||||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 308.78 | 308.78 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | ||||||
| 02 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 19.65 | 19.65 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目(按支出功能科目類級) | 合計 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、財政撥款收入 | 656.72 | 一、本年支出 | 656.72 | 656.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算撥款收入 | 656.72 | 一般公共服務支出 | 278.82 | 278.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 專項收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金預算撥款收入 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.13 | 27.13 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 預算內投資收入 | 文化體育與傳媒支出 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文化體育與傳媒支出 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 農林水支出 | 323.78 | 323.78 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算撥款結轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金預算撥款結轉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入總計 | 656.72 | 支出總計 | 656.72 | 656.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共預算支出表 | ||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | |||||
| 支出功能分類科目 | 2020年預算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 656.72 | 656.72 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 278.82 | 278.82 | |||
| 03 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 274.92 | 274.92 | |||
| 2010301 | 行政運行 | 274.92 | 274.92 | |||
| 29 | 群眾團體事務 | 3.90 | 3.90 | |||
| 2012906 | 工會事務 | 3.90 | 3.90 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | |||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 6.93 | 6.93 | |||
| 20704 | 新聞出版廣播影視 | 6.93 | 6.93 | |||
| 2070404 | 廣播 | 6.93 | 6.93 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.13 | 27.13 | |||
| 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.13 | 27.13 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 27.13 | 27.13 | |||
| 213 | 農林水支出 | 323.78 | 323.78 | |||
| 01 | 農業(yè) | 15.00 | 15.00 | |||
| 2130124 | 農業(yè)組織化與產業(yè)化經營 | 15.00 | 15.00 | |||
| 07 | 農村綜合改革 | 308.78 | 308.78 | |||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 308.78 | 308.78 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 19.65 | 19.65 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 19.65 | 19.65 | |||
| 一般公共預算基本支出表 | |||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
| 支出經濟分類科目 | 2020年基本支出 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 656.72 | 310.15 | 346.57 | ||||
| 工資福利支出 | 305.54 | 305.54 | |||||
| 30101 | 基本工資 | 80.62 | 80.62 | ||||
| 3010201 | 津補貼 | 66.19 | 66.19 | ||||
| 3010202 | 特殊崗位津貼 | 0.72 | 0.72 | ||||
| 3010203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 41.40 | 41.40 | ||||
| 3010301 | 一次性獎金 | 9.87 | 9.87 | ||||
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 23.34 | 23.34 | ||||
| 3011001 | 基本醫(yī)療保險繳費 | 11.38 | 11.38 | ||||
| 3011002 | 職工大病醫(yī)療保險繳費 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 30113 | 住房公積金 | 22.81 | 22.81 | ||||
| 3019902 | 臨時聘用人員工資 | 2.40 | 2.40 | ||||
| 3019903 | 村社區(qū)干部報酬 | 46.49 | 46.49 | ||||
| 商品和服務支出 | 330.39 | 330.39 | |||||
| 30201 | 辦公費 | 41.60 | 41.60 | ||||
| 30202 | 印刷費 | 16.70 | 16.70 | ||||
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30206 | 電費 | 23.00 | 23.00 | ||||
| 3020702 | 郵電費 | 3.94 | 3.94 | ||||
| 30208 | 取暖費 | 2.82 | 2.82 | ||||
| 30211 | 差旅費 | 10.54 | 10.54 | ||||
| 30213 | 維修（護）費 | 74.73 | 74.73 | ||||
| 30215 | 會議費 | 5.70 | 5.70 | ||||
| 30216 | 勞務費 | 10.66 | 10.66 | ||||
| 30217 | 公務接待費 | 17.73 | 17.73 | ||||
| 3022601 | 政府購買服務費 | 55.48 | 55.48 | ||||
| 30228 | 工會經費 | 6.90 | 6.90 | ||||
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 10.50 | 10.50 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 50.09 | 50.09 | ||||
| 對個人和家庭的補助 | 4.61 | 4.61 | |||||
| 3030202 | 退休人員福利費 | 0.30 | 0.30 | ||||
| 3030203 | 退休人員取暖費 | 0.60 | 0.60 | ||||
| 3030501 | 遺屬生活補助費 | 2.35 | 2.35 | ||||
| 3030502 | 其他生活補助 | 0.20 | 0.20 | ||||
| 3030901 | 獨生子女獎勵金 | 0.80 | 0.80 | ||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.36 | 0.36 | ||||
| 資本性支出 | 16.18 | 16.18 | |||||
| 31002 | 辦公設備購置 | 16.18 | 16.18 | ||||
| 一般公共決算'三公'經費支出表 | |||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合計 | 28.23 | 17.73 | 10.50 | ||||
| 925 | 寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 28.23 | 17.73 | 10.50 | |||
| 政府性基金預算支出表 | |||||||
| 填報單位:寧都縣釣峰鄉(xiāng)人民政府 | 單位：萬元 | ||||||
| 支出功能分類科目 | 2020年預算數(shù) | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 支出預算總表 | ||||||||||
| 科目名稱 | 合計 | 結轉下年 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | ||||||||
| 合計 | 656.72 | |||||||||
| 一般公共服務支出 | 278.82 | |||||||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | |||||||||
| 衛(wèi)生健康支出 | 27.13 | |||||||||
| 文化體育與傳媒支出 | 6.93 | |||||||||
| 農林水支出 | 323.78 | |||||||||
| 住房保障支出 | 19.65 | |||||||||
| 財政撥款預算表 | ||||||||||||||
| 科目名稱 | 財政撥款 | 一般公共預算支出 | 政府性基金預算支出 | |||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 656.72 | 656.72 | |||||||||||||
| 一般公共服務支出 | 278.82 | 278.82 | ||||||||||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||||
| 衛(wèi)生健康支出 | 27.13 | 27.13 | ||||||||||||
| 文化體育與傳媒支出 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||
| 農林水支出 | 323.78 | 323.78 | ||||||||||||
| 住房保障支出 | 19.65 | 19.65 | ||||||||||||
| 寧都縣釣峰鄉(xiāng)政府一級項目績效目標表 | ||||||||
| 項目名稱 | 寧都縣釣峰鄉(xiāng)政府 | |||||||
| 主管部門及代碼 | ||||||||
| 項目資金(萬元) | 年度資金總額 | 194.58 | ||||||
| 其中:財政撥款 | 194.58 | |||||||
| 其他資金 | ||||||||
| 年度總體目標 | 確保財政局機關正常高效運轉及快捷優(yōu)質服務 | |||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | ||||
| 績效指標 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | ||||||
| 質量指標 | 保障能力，運行效率。 | 保障正常運轉，辦公有序高效。 | ||||||
| 時效指標 | 工作時效。 | 保障各項工作及時高效。 | ||||||
| 成本指標 | ||||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||
| 社會效益指標 | 綜合協(xié)調，督促落實。 | 上傳下達協(xié)調有力，督促貫徹落實。 | ||||||
| 生態(tài)效益指標 | ||||||||
| 可持續(xù)影響指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | |||||||
| …… | ||||||||
