第一部分 寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國 家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引 導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市 場監(jiān)督，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化、和諧社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和

諧社會(huì)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括1

個(gè)居委會(huì)，8個(gè)自然村。

 

編制人數(shù)小計(jì)51人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補(bǔ)助 事業(yè)編制人數(shù)31人 ,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人 。實(shí)有人數(shù) 小計(jì)40人,其中：在職人數(shù)小計(jì)40人,行政在職人數(shù)18人,全 部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離

休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)8人,遺屬人數(shù)3人。

 

 

 

 

 

第二部分   寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算表

 

 

（詳見附表）

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

 

 

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為4062.9 萬元 ,較上年預(yù)算安排減少532.1萬元 ，其中： 財(cái)政撥款收 入1062.9萬元 ,較上 年預(yù)算安排減少32.1 萬 元 ;教 育 收 費(fèi) 資金收0萬元 ,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元, 較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年 預(yù)算安排增加0萬元； 附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算 安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元 ,較上年預(yù)算安排增加 0萬元 ；其他收入3000萬元 ，較上年預(yù)算安排減少500萬元

; 使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 

(二)支出預(yù)算情況

2024年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為4062.9萬

元 ,較上年預(yù)算安排減少532.1萬元 ，其中： 按支出項(xiàng)目類 別劃分： 基本支出4062.9萬元 ,較上年預(yù)算安排減少532.1 萬元 ;其中： 工資福利支出508.45萬元 , 商品和服 務(wù)支 出 546.33萬元 ,對(duì)個(gè)人和家庭 的補(bǔ)助 8.12萬元 , 資本性支出 0 萬元。項(xiàng)目支出3000萬元,較上年預(yù)算安排減少500萬元;其 中： 工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0 萬元 ,對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助0 萬元 ,債利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出 ( 基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其

他支出3000萬元。

按支出功能科目劃分： 一般公共服務(wù)支出920.7萬元, 較上年預(yù)算安排減少32.1萬元;國防支出0萬元,較上年預(yù)算 安排增加0萬元;公共安全支出0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;教育支出0 萬 元 ,較上年預(yù)算安排增加0萬元;科學(xué)技

術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;文化旅游體育與

傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元;社會(huì)保障和就

業(yè)支出54.35萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元;衛(wèi)生健康支

出41.48萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0  萬 元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0  萬元,較上年  預(yù)算安排增加0萬元;農(nóng)林水支出0萬元 ,較上年預(yù)算安排增

加0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;

資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元 ,較上年預(yù)算安排 增加0萬 元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年 預(yù)算安排增加0萬元;金 融支出0萬元,較上年 預(yù)算安排增加0萬元;自然資源海洋氣

象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;住房保障支出

46.36萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出 0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;災(zāi) 害防治及應(yīng)急管理支  出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出3000萬元,較

上年預(yù)算安排減少500萬元。

 

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分： 工資福利支出508.45 萬元 ,較  上年 預(yù)算安排減少52.68 萬元;商品和服務(wù)支出546.33 萬元, 較上年預(yù)算安排增加20.49萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8..12  萬元 ,較上年預(yù)算安排增加0.13萬元;債務(wù)利 息及費(fèi)用支出  0    萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬 元； 資本性支出（基本

建設(shè)）0  萬元,較上年預(yù)算安排增 加0萬元；資本性支出0 萬

元 ,較上年預(yù)算安 排增加（減少）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基  本建設(shè)）0萬 元 ,較上年預(yù)算安排增加0萬元 ； 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助   0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn) 基金補(bǔ)助0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0 萬元；其他支出3000 萬元,較上

年預(yù)算安排增加500萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額

4062.9  萬元,較上年預(yù)算安排減少532.1 萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出920.7萬元，

國防支出0萬元,公共安全支出0 萬元,教育支出0 萬元 ,科學(xué)技術(shù)支出0 萬元 , 文化旅游體育與傳媒支出0萬 元,社會(huì)保障和就業(yè)支出54.35 萬元,衛(wèi)生健康支出41.48 萬 元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出  46.36 萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元 ,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出46.36萬元 ,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元 ,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,其他支出3000萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分： 基本支出4062.9 萬元 ,較上年預(yù)算 安排減少532.1 萬元;其中： 工資福利支出508.45萬元 , 商 品和服務(wù)支出 546.33萬元 ,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.12萬元 , 資本性支出 萬元。項(xiàng)目支出3000萬元,較上年預(yù)算安排減少 500萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0 萬元 , 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0 萬元 ,債利息及費(fèi)用支出0萬元，資本 性支出（基本建設(shè)）0萬元 ,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0

萬元，其他支出3000萬元。

(四) 政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五) 國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算419萬元，比2023年（上年) 預(yù)算增加減少5萬元，下降1.17%，主要原因是開源節(jié)流，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0  萬元,其中: 政

府采購貨物預(yù)算0 萬元 , 政府采購工程預(yù)算0 萬元 ,

政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年（上年）9 月 30 日（各級(jí)財(cái)政編制部門預(yù) 算基 礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間） , 部門共有車輛 2  輛,其中：

一般

公務(wù)用車實(shí)有數(shù)   2 輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛   0  輛，安排購置單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備具體為： 無。

(九) 本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、 2024年 "三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 25.44萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)   0   萬元,比上年增（減）  0   萬元，

主要原因是：    無因公出國費(fèi)用   。

公務(wù)接待費(fèi)   18  萬元, 比上年增（減）    0  萬元，要

原因是：    與上年安排保持一致   。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   7.44   萬元, 比上年增（減）  0

萬元，主要原因是：    與上年安排保持一致    。

 

公務(wù)用車購置   0  萬元, 比上年增0萬元，主要原因是：

無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短

訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)

單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)

單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

 

 

 

 

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)）， 結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（ 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公  出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城

市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公

務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出

（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、

維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公

務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）

支出。

收支預(yù)算總表

 

填報(bào)單位:[929002]寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府

 

單位：萬元

 

收      入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))	預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入	1,062.89	一般公共服務(wù)支出	920.70
（一）一般公共預(yù)算收入	1,062.89	社會(huì)保障和就業(yè)支出	54.35
（二）政府性基金預(yù)算收入		衛(wèi)生健康支出	41.48
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入		住房保障支出	46.36
二、教育收費(fèi)資金收入		其他支出	3,000.00
三、事業(yè)收入
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、上級(jí)補(bǔ)助收入
七、其他收入	3,000.00
本年收入合計(jì)	4,062.89	本年支出合計(jì)	4,062.89
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）
收入總計(jì)	4,062.89	支出總計(jì)	4,062.89