寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年度決算
目 錄
第一部分 寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職責
貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、根據(jù)有關文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)督，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化、和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
二、單位基本情況
我鄉(xiāng)內設黨政機構 5個，即黨政辦公室(社會治理辦公室)黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室;下設事業(yè)單位2個，即肖田鄉(xiāng)綜合便民服務中心、肖田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊
本單位2022年年末實有人數(shù)39人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計978.56萬元，較2021年增加 130.67 萬元，增長15.41 %；本年收入合計 978.56 萬元，較2021年增加 130.67 萬元，增長15.41 %，主要原因是：機關干部績效工資增加，村干部人員調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 978.56 萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計978.56萬元，其中本年支出合計 978.56萬元，較2021年增加130.67萬元，增長15.41%，主要原因是：在職人員增加基礎績效獎、各村居增加文明實踐員；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出978.56萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為796.65萬元，決算數(shù)為 978.56 萬元，完成年初預算的122.83 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為502.29萬元，決算數(shù)為651.35萬元，完成年初預算的129.68%，主要原因是：1、在職人員工資提標；2、在職人員增加基礎績效獎勵工資。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為1.94萬元，決算數(shù)為1.94萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：有人員調入調出。
（三）農林水支出年初預算數(shù)為292.42萬元，決算數(shù)為325.27萬元，完成年初預算的 111.23 %，主要原因是：各村居增加文明實踐員。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 978.56 萬元，其中：
（一）工資福利支出509.11萬元，較2021年增加123.24 萬元，增長31.94 %，主要原因是：人員調整，工資福利變動。
（二）商品和服務支出 469.45萬元，較2021年增加10.59萬元，增長2.3 %，主要原因是：聘用人員工資調整。
（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2021年減少3.16 萬元，下降100 %，主要原因是：無需要補助人員。
（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 18.44萬元，決算數(shù)為18.44萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少 1.68 萬元，下降8.35 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計 0 人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為 14 萬元，決算數(shù)為 14萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少1.38 萬元，下降8.97%，主要原因是本年度疫情嚴重，靜默一個月，各項檢查及接待相應減少。全年國內公務接待206 批，累計接待 2720 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次，主要為：公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 4.44 萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務用車 0 輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為4.44萬元，決算數(shù)為 4.44 萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.29萬元，下降6.13%，主要原因是公車維護成本降低，年末公務用車保有2 輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出 423.95 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加36.94萬元，增長9.54 %，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加，人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領導干部用車兩輛。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金15.42萬元。
組織對“鄉(xiāng)村級公墓補助金”、“農村稅改鄉(xiāng)村道路建設資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出15.42萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出 0萬元。從評價情況來看，及時有效的撥付到位.
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出 387.01萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，一、認真貫徹落實預算法預算績效管理方面的規(guī)定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強預算績效管理；三、圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映鄉(xiāng)村級公墓績效自評結果。
農村稅改計劃生育轉移績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，農村稅改計劃生育轉移績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為14萬元，執(zhí)行數(shù)為14萬元，完成預算的100%。
計劃生育轉移經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標該工作經(jīng)費項目自評分為95分，該經(jīng)費項目全年預算數(shù)為1.42萬元，執(zhí)行數(shù)為1.42萬元，完成預算數(shù)的100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
