寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)工作任務(wù)
三、部門(mén)基本情況
第二部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分寧都縣肖田人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
第一部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)，政權(quán)建設(shè)，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的決定和命令；執(zhí)行本級(jí)黨員代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議。發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作。負(fù)責(zé)管理鄉(xiāng)村工業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)，外經(jīng)外貿(mào)，農(nóng)業(yè)綜合規(guī)劃，土地、礦藏、水源、荒山等資源開(kāi)發(fā)利用，農(nóng)田基本建設(shè)，農(nóng)、林、果、畜業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)管理，農(nóng)業(yè)科技，村級(jí)公路，鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境保護(hù)等工作。提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
二、工作任務(wù)
（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。
（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。
（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。
三、部門(mén)基本情況
2022 年肖田人民政府共有編制單位 2個(gè)，包括：肖田鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心，肖田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
核定編制人數(shù)51人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)38人,其中：在職人數(shù)小計(jì)38人,行政在職人數(shù)20人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 18人。退休人數(shù)小計(jì)5人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為796.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入796.65萬(wàn)元，較上年增加3.53萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為796.65萬(wàn)元。較上年增加3.53萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出796.65萬(wàn)元，包括：工資福利支出330.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.8萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出458.50元，較上年預(yù)算安排增加1.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排保持不變。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出502.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.53萬(wàn)元,;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排保持不變;衛(wèi)生健康支出4.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排保持不變,;農(nóng)林水支出287.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排保持不變。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出330.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.37萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出166.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加2.16萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排保持不變。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算796.65萬(wàn)元，較上年增加3.53萬(wàn)元。。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022 年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算170.69萬(wàn)元，較上年減少30.25萬(wàn)元。
其中，辦公費(fèi)41.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)20萬(wàn)元，水電費(fèi)12萬(wàn)元，取暖費(fèi) 7.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)13.61萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)16萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)38萬(wàn)元持平，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元持平
（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元持平，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。主要原因：無(wú)因公出國(guó)（境）。
第三部分寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門(mén)用于信息化建設(shè)方面的支出。
（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
