第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)督，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化、和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府，下轄8個(gè)村委會，1個(gè)居委會。

編制人數(shù)小計(jì)39人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)19人。實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)小計(jì)19人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)5人。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元。其中：財(cái)政撥款收入1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1094.96萬元。較上年預(yù)算安排增加247.9萬元,主要原因?yàn)闉槿藛T增加，招商引資工作，基層保障力度加大等。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元,其中：工資福利支出561.13萬元、商品和服務(wù)支出525.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.99萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出617.4萬元，社會保障和就業(yè)支出65.52萬元，衛(wèi)生健康支出52.69萬元，農(nóng)林水支出369.35萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出561.13萬元；商品和服務(wù)支出525.84萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.99萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元，主要原因?yàn)闉槿藛T增加，招商引資工作，基層保障力度加大等。

按支出功能科目劃分：按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出617.4萬元，社會保障和就業(yè)支出65.52萬元，衛(wèi)生健康支出52.69萬元農(nóng)林水支出369.35萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1094.96萬元，其中：工資福利支出561.13萬元、商品和服務(wù)支出525.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.99萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算424萬元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算項(xiàng)目安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2023年本部門無項(xiàng)目支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排25.44萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)18萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.44萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

（結(jié)合實(shí)際更新，不要?jiǎng)h除此部分）

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)督，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化、和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府，下轄8個(gè)村委會，1個(gè)居委會。

編制人數(shù)小計(jì)39人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)19人。實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)小計(jì)19人，行政在職人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)5人。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元。其中：財(cái)政撥款收入1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1094.96萬元。較上年預(yù)算安排增加247.9萬元,主要原因?yàn)闉槿藛T增加，招商引資工作，基層保障力度加大等。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元,其中：工資福利支出561.13萬元、商品和服務(wù)支出525.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.99萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出617.4萬元，社會保障和就業(yè)支出65.52萬元，衛(wèi)生健康支出52.69萬元，農(nóng)林水支出369.35萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出561.13萬元；商品和服務(wù)支出525.84萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.99萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1094.96萬元，較上年預(yù)算安排增加247.9萬元，主要原因?yàn)闉槿藛T增加，招商引資工作，基層保障力度加大等。

按支出功能科目劃分：按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出617.4萬元，社會保障和就業(yè)支出65.52萬元，衛(wèi)生健康支出52.69萬元農(nóng)林水支出369.35萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1094.96萬元，其中：工資福利支出561.13萬元、商品和服務(wù)支出525.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.99萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算424萬元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算項(xiàng)目安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2023年本部門無項(xiàng)目支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排25.44萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)18萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.44萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

肖田鄉(xiāng)2023年單位預(yù)算公開表

寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府部門整體績效表

肖田鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表

肖田鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)表2