寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府部門
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)督，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化、和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：寧都縣肖田鄉(xiāng)人民政府，下轄8個村委會，1個居委會。
本部門2021年年末實有人數(shù)39人，其中在職人員39人，離休人員0人，退休人員5人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員3人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計847.89萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加55.43萬元，增長6.9 %；本年收入合計847.89萬元，較2020年增加55.43萬元，增長6.9%，主要原因是：保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入847.89萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計847.89萬元，其中本年支出合計 萬元，較2020年增加55.43萬元，增長6.9%，主要原因是：保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出847.89萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為793.12萬元，決算數(shù)為847.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為360.25萬元，決算數(shù)為387.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付增加。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.13萬元，決算數(shù)為34.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無新增或減少其他計劃生育事務(wù)開支。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1.94萬元，決算數(shù)為1.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：有人員調(diào)入調(diào)出。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為396.8萬元，決算數(shù)為424.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出847.89萬元，其中：
（一）工資福利支出385.87萬元，較2020年減少45.58萬元，下降10.5 %，主要原因是：人員數(shù)減少。
（二）商品和服務(wù)支出458.86萬元，較2020年增加100.64 萬元，增長28.0%，主要原因是：保障運(yùn)轉(zhuǎn)上級轉(zhuǎn)移支付增加及疫情防控保障增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出3.16萬元，較2020年增加0.37萬元，增長13.2%，主要原因是：在職人員增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為25.44萬元，決算數(shù)為20.12萬元，完成預(yù)算的79.1%，決算數(shù)較2020年減少27.88萬元，下降58.1 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為15.38萬元，完成預(yù)算的85.4%，決算數(shù)較2020年減少2.62萬元，下降14.6%，主要原因是減少公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待421批，累計接待421人次，其中外事接待0批，累計接待421人次，主要為：公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出7.44萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長100 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.44萬元，決算數(shù)為4.73萬元，完成預(yù)算的63.6 %，決算數(shù)較2020年減少22.56萬元，下降75.2%，主要原因是公務(wù)用車制度完善，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車制度完善。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出387.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加26.76萬元，增長0.7%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車兩輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金4.61萬元.
組織對“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付”、“農(nóng)村稅改鄉(xiāng)村道路建設(shè)資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出4.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出 萬元。從評價情況來看，及時有效的撥付到位
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 387.01萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，一、認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理改革各項要求的情況；二、通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)預(yù)算績效管理；三、圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作，突出預(yù)算績效管理，提高資金使用效益。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.19萬元，執(zhí)行數(shù)為3.19萬元，完成預(yù)算的100%。
計劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)該工作經(jīng)費項目自評分為95分，該經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)為1.42萬元，執(zhí)行數(shù)為1.42萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本單位2020年度部門整體支出績效評價：堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
