寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分  寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、單位主要職責(zé)

在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當(dāng)?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準(zhǔn)扶貧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，確保各項(xiàng)事業(yè)都得到穩(wěn)步推進(jìn)。

（一）以更大的力度、更實(shí)的舉措鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

（二）以更大的力度、更實(shí)的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

（三）以更大的力度、更實(shí)的舉措推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

（四）以更大的力度、更實(shí)的舉措增進(jìn)民生福祉。

（五）以更大的力度、更實(shí)的舉措加強(qiáng)自身建設(shè)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、生態(tài)文明辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建辦公室、綜合便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 61人，其中在職人員 44 人，離休人員 0人，退休人員 11人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 6人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì) 1152.51萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %；本年收入合計(jì) 1152.51萬元，較2021年增加119.24 萬元，增長(zhǎng)11.5%，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資，3、村委會(huì)每村增加一名紀(jì)檢委員。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1152.51萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì) 1152.51萬元，其中本年支出合計(jì) 1152.51萬元，較2021年增加119.24萬元，增長(zhǎng)11.5 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資，3、村委會(huì)每村增加一名紀(jì)檢委員；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元，較2021年增加 0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：當(dāng)年沒結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1152.51萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 969.34  萬元，決算數(shù)為1152.51萬元，完成年初預(yù)算的 118.9 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 466萬元，決算數(shù)為615.8萬元，完成年初預(yù)算的 132.1 %，主要原因是：干部績(jī)效工資固定在鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，列鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.34萬元，決算數(shù)為54.34萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員比較固定，社保基數(shù)不調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為24.91萬元，決算數(shù)為 24.91 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員固定，工資不變。

（四）資本性支出年初預(yù)算數(shù)為424.09萬元，決算數(shù)為  457.46萬元，完成年初預(yù)算的 107.9 %，主要原因是：村級(jí)增加了一名文明社會(huì)實(shí)踐員。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1152.51 萬元，其中：

（一）工資福利支出495.92萬元，較2021年增加22.45 萬元，增長(zhǎng)4.7 %，主要原因是：1、機(jī)關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機(jī)關(guān)干部增加績(jī)效工資。

（二）商品和服務(wù)支出648.73萬元，較2021年增加96.38  萬元，增長(zhǎng)17.4 %，主要原因是：村委會(huì)每村增加一名紀(jì)檢委員，上級(jí)增加了對(duì)基層政權(quán)的保障力度。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.87萬元，較2021年增加0.42萬元，增長(zhǎng)5.6 %，主要原因是：提高遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

（四）資本性支出 0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   28.8萬元，決算數(shù)為28.37萬元，完成全年預(yù)算的98.5 %，決算數(shù)較2021年減少0.52萬元，下降1.8 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）支出，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.9萬元，決算數(shù)為 19.47萬元，完成全年預(yù)算的97.8 %，決算數(shù)較2021年減少 0.49 萬元，下降2.5 %，主要原因是接待人批次及人數(shù)減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)招待費(fèi)的管理。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待290批，累計(jì)接待 2460人次，其中外事接待0  批，累計(jì)接待0人次，主要為：沒有發(fā)生涉外業(yè)務(wù)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是今年沒有安排購(gòu)置新車的預(yù)算，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：今年沒有安排購(gòu)置新車的預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.9萬元，決算數(shù)為8.9萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.3 %，主要原因是修理費(fèi)的減少，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：修理費(fèi)的減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出648.3萬元，較上年決算數(shù)增加96.02萬元，增長(zhǎng) 17.4 %，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，2、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，3、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，4、村委會(huì)增加一名紀(jì)檢委員。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額 0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬元、政府采購(gòu)工程支出 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績(jī)效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)我單位2022年度實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

《東韶鄉(xiāng)2022年圩鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表》如下：

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。