寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府部門概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分  名詞解釋


第一部分  寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能
在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準扶貧，維護社會穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動本地經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，確保各項事業(yè)都得到穩(wěn)步推進。
（一）以更大的力度、更實的舉措鞏固脫貧攻堅成果。
（二）以更大的力度、更實的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
（三）以更大的力度、更實的舉措推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治。
（四）以更大的力度、更實的舉措增進民生福祉。
（五）以更大的力度、更實的舉措加強自身建設(shè)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2021年年末實有人數(shù)  59 人，其中在職人員47  人，離休人員 0 人，退休人員 11  人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 7人；年末學(xué)生人數(shù)   1385人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員  0   人。

第二部分  2021年度部門決算表


第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計1033.27萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加63.93萬元，增長6.60%；本年收入合計1033.27萬元，較2020年增加63.93  萬元，增長6.60 %，主要原因是：1、機關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機關(guān)干部增加績效工資，3、村委會每村增加一名紀檢委員。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1033.27萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計 1033.27 萬元，其中本年支出合計 1033.27 萬元，較2020年增加 63.93  萬元，增長6.60  %，主要原因是：1、機關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機關(guān)干部增加績效工資，3、村委會每村增加一名紀檢委員。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：當年沒結(jié)轉(zhuǎn)資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1033.27 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占  0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 940.95  萬元，決算數(shù)為 1033.27 萬元，完成年初預(yù)算的109.81 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 362.21  萬元，決算數(shù)為 390.38 萬元，完成年初預(yù)算的 107.78 %，主要原因是：1、機關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機關(guān)干部增加績效工資。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為  7.50 萬元，決算數(shù)為 7.50 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.95  萬元，決算數(shù)為 4.95 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 20.03 萬元，決算數(shù)為  20.03萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：人員沒變，績效和調(diào)資支出放在一般公共服務(wù)支出中列支。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 540.95 萬元，決算數(shù)為  610.41萬元，完成年初預(yù)算的 112.84 %，主要原因是：1、機關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機關(guān)干部增加績效工資，3、村委會每村增加一名紀檢委員。


四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1033.27 萬元，其中：
（一）工資福利支出 473.47 萬元，較2020年增加40.74 萬元，增長9.41 %，主要原因是：1、機關(guān)干部調(diào)整職務(wù)工資，2、機關(guān)干部增加績效工資。
（二）商品和服務(wù)支出 552.35 萬元，較2020年增加 22.56  萬元，增長4.26 %，主要原因是：村委會每村增加一名紀檢委員，上級增加了對基層政權(quán)的保障力度。
（三）對個人和家庭補助支出  7.45 萬元，較2020年增加0.63 萬元，增長9.24 %，主要原因是：提高遺屬人員補助標準。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務(wù)。
（五）債務(wù)利息及費用支出 0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務(wù)。
（六）對企業(yè)補助支出 0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務(wù)。
（七）其它支出 0 萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：沒有發(fā)生該項業(yè)務(wù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 29 萬元，決算數(shù)為 28.89 萬元，完成預(yù)算的 99.62 %，決算數(shù)較2020年減少 15.33 萬元，下降 34.67  %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0  %，主要原因是沒有發(fā)生因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次，主要為：沒有發(fā)生因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 20 萬元，決算數(shù)為 19.96 萬元，完成預(yù)算的 99.8%，決算數(shù)較2020年減少 0.66  萬元，下降 3.20  %，主要原因是接待人批次及人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待人批次及人數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 293 批，累計接待 2503 人次，其中外事接待 0  批，累計接待 0 人次，主要為：沒有發(fā)生涉外業(yè)務(wù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 8.93 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2020年減少 14.67 萬元，下降 62.16  %，主要原因是2020年購置一部新車14.09萬元，2021年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬元，決算數(shù)為 8.93 萬元，完成預(yù)算的 99.22 %，決算數(shù)較2020年減少 0.58 萬元，下降 6.10  %，主要原因是新車修理費減少，年末公務(wù)用車保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：新車修理費減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 552.35 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加 22.56 萬元，增長 4.26  %，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，2、資產(chǎn)運行維護支出增加，3、信息系統(tǒng)運行維護支出增加，4、村委會增加一名紀檢委員。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0  %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門共有車輛 2 輛，主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛，其他用車主要是森林消防用車1輛（車輛由上級單位提供，本單位使用及維護）。
九、預(yù)算績效情況說明
   （一）績效管理工作開展情況。
從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管及財務(wù)會計信息、項目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項目績效完成等方面，采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對我單位2021年度實施的各項目實施了重點績效評價
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本單位整體支出1033.27萬元，其中工資福利支出473.47萬元，商品和服務(wù)支出552.35萬元，對個人及家庭補助支出7.45萬元，資本性支出0萬元。本單位2021年部門整體支出及項目支出績效自評報告、自評表公開在本說明處。我單位無全區(qū)性重點建設(shè)項目。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

附件1-寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府政務(wù)公開決算表附件2-東韶鄉(xiāng)2021年整體支出績效自評報告附件3-2021年東韶鄉(xiāng)政府整體績效目標表