東韶鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 東韶鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東韶鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當(dāng)?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準(zhǔn)扶貧，維護(hù)社會穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動本地經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，確保各項事業(yè)都得到穩(wěn)步推進(jìn)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù) 57 人，其中在職人員 46 人，離休人員 0 人，退休人員 11 人；年末其他人員 10人；年末學(xué)生人數(shù) 1428 人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計 841.07 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年無變化；本年收入合計 841.07萬元，較2018年增加99.25 萬元，增長13.4%，主要原因是：增加了對村級運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度；增加了村小組長，婦女小組長的誤工補(bǔ)助。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 841.07 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計 841.07 萬元，其中本年支出合計 841.07 萬元，較2018年增加99.25萬元，增長13.4 %，主要原因是：鄉(xiāng)政府干部增加人數(shù)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年無變化。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 841.07 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 823.03 萬元，決算數(shù)為 841.07萬元，完成年初預(yù)算的 102.2 %。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 823.03 萬元，決算數(shù)為 841.07 萬元，完成年初預(yù)算的102.2 %，主要原因是：鄉(xiāng)政府增加4個干部。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 841.07 萬元，其中：
（一）工資福利支出 349.93 萬元，較2018年增加30.04萬元，增長9.4 %，主要原因是：增加干部4人。
（二）商品和服務(wù)支出 473.02 萬元，較2018年增加56.1 萬元，增長13.5 %，主要原因是：增加了對基層政權(quán)保障力度。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 6.24 萬元，較2018年增加1.23 萬元，增長24.6 %，主要原因是：增加了對遺屬補(bǔ)助人員的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
（四）資本性支出 11.88 萬元，較2018年增加11.88萬元，主要原因是：更換一部小車11.88萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 52萬元，決算數(shù)為 43.63 萬元，完成預(yù)算的83.9 %，決算數(shù)較2018年增加7.74 萬元，增長21.6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 24 萬元，決算數(shù)為 20.9萬元，完成預(yù)算的87.1 %，決算數(shù)較2018年減少0.46萬元，下降2.2 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：控制接待按標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 22.73 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 12 萬元，決算數(shù)為 11.88 萬元，完成預(yù)算的99 %，決算數(shù)較2018年增加11.88 萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：更換公務(wù)小車一部；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 16 萬元，決算數(shù)為10.85 萬元，完成預(yù)算的 67.8%，決算數(shù)較2018年減少4.6萬元，下降29.8%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：更換了公務(wù)車一部，減少了修理費(fèi)及油耗。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 473.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加56.1萬元，增長13.5 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中本部門共有車輛 2 輛，主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 2 輛。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
