東韶鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 東韶鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東韶鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當(dāng)?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準(zhǔn)扶貧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問(wèn)題，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，確保各項(xiàng)事業(yè)都得到穩(wěn)步推進(jìn)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門(mén)2018年年末編制人數(shù) 53 人，其中行政編制 23人，事業(yè)編制 30 人；年末實(shí)有人數(shù) 54 人，其中在職人員 43 人，離休人員 0 人，退休人員 11 人；年末學(xué)生人數(shù) 1405 人。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì) 741.82 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2017年無(wú)變化；本年收入合計(jì) 741.82 萬(wàn)元，較2017年增加60.21 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83 %，主要原因是：增加了對(duì)基層政權(quán)建設(shè)的保障力度。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 741.82萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì) 741.82 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 741.82 萬(wàn)元，較2017年增加60.21 萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.83 %，主要原因是：增加了對(duì)基層政權(quán)建設(shè)的保障力度；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，較2017年無(wú)變化。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 741.82 萬(wàn)元，占 100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 675.59 萬(wàn)元，決算數(shù)為741.82 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.8%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 675.59萬(wàn)元，決算數(shù)為 741.82 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 109.8 %，主要原因是：增加了對(duì)基層政權(quán)建設(shè)的保障力度。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 741.82 萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出 319.89 萬(wàn)元，較2017年增加10.22 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3 %，主要原因是：干部年度增加薪級(jí)工資所致。
（二）商品和服務(wù)支出 416.92 萬(wàn)元，較2017年增加48.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21 %，主要原因是：增加了對(duì)村干部工資報(bào)酬。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 5.01 萬(wàn)元，較2017年增加1.34 萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.5 %，主要原因是：增加遺屬補(bǔ)助人員1人，增加了工資補(bǔ)助額度。
（四）資本性支出 0 萬(wàn)元，較2017年元變化。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 40萬(wàn)元，決算數(shù)為 35.89 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 89.7 %，決算數(shù)較2017年減少1.88 萬(wàn)元，下降4.98 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)較2017年無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 24萬(wàn)元，決算數(shù)為 20.44 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 85.2%，決算數(shù)較2017年減少2.22萬(wàn)元，下降9.8 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)了對(duì)食堂采購(gòu)，招待人數(shù)的控制。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 15.45 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年元變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 16 萬(wàn)元，決算數(shù)為 15.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的 96.6%，決算數(shù)較2017年減少0.34萬(wàn)元，下降2.2 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)對(duì)小車(chē)加油卡的管理。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 416.92 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加41.03 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1 %，主要原因是：增加了對(duì)基層建設(shè)的保障力度。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 2 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
三、本次公開(kāi)的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支數(shù)。
