寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第一部分 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
在縣委、縣政府的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當(dāng)?shù)厍闆r的政策，帶領(lǐng)本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準(zhǔn)扶貧，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，確保各項(xiàng)事業(yè)都得到穩(wěn)步推進(jìn)。
二、工作任務(wù)
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策；
（2）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，協(xié)調(diào)好本區(qū)域與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作；
（3）制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；
（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)；
（5）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
三、部門基本情況
寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，下轄1個(gè)居委會(huì)，11個(gè)自然村。
編制人數(shù)53人，其中：行政編制23人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制30人。在職人數(shù)43人，臨時(shí)聘用人員9人；退休人員11人；遺屬補(bǔ)助6人；村社區(qū)干部58人，
第二部分 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算
情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為823.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入823.03萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為823.03萬(wàn)元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出823.03萬(wàn)元，包括：工資福利支出649.38萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出162.65萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.05萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出353.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.12萬(wàn)元，農(nóng)林水支出440.75萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出649.38萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出162.65萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.05萬(wàn)元、
（三）財(cái)政撥款支出情況
2019年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算823.03萬(wàn)元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出353.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.12萬(wàn)元，農(nóng)林水支出440.75萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算162.65萬(wàn)元。
其中，辦公費(fèi)19萬(wàn)元，印刷費(fèi)17萬(wàn)元，水費(fèi)2.3萬(wàn)元，電費(fèi)5.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)2萬(wàn)元，差旅費(fèi)9萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)18萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，其它商品和服務(wù)支出29.05萬(wàn)元。
（六）政府采購(gòu)情況
2019年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元持平，其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元持平。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)16萬(wàn)元持平。
（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
第三部分 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
一、 收入科目
（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
