寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算

目    錄

第一部分   寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門工作任務

三、部門基本情況

第二部分   寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

  二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分   寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第一部分   寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

在縣委、縣政府的業(yè)務指導下，根據(jù)鄉(xiāng)情，制定符合當?shù)厍闆r的政策，帶領本鄉(xiāng)人民，群策群力，搞好精準扶貧，維護社會穩(wěn)定，利用本地資源，解決民生問題，發(fā)揮經濟管理職能，制定圩鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展鄉(xiāng)村事業(yè)，推動本地經濟、文化和社會事業(yè)，確保各項事業(yè)都得到穩(wěn)步推進。

二、工作任務

（1）認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策；

（2）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，產業(yè)結構調整方案，協(xié)調好本區(qū)域與外地區(qū)的經濟交流與合作；

（3）制定并組織實施村鄉(xiāng)建設規(guī)劃，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

（4）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定，向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；

（5）完成上級政府交辦的其它事項。

三、部門基本情況

 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，下轄1個居委會，11個自然村。

編制人數(shù)55人，其中：行政編制23人、全額補助事業(yè)編制32人。在職人數(shù)48人，臨時聘用人員9人；退休人員11人；遺屬補助7人；村社區(qū)干部59人，

第二部分   寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算

情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為917.24萬元，其中：財政撥款收入917.24萬元。

（二）支出預算情況

 2020年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為917.24萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出917.24萬元，包括：工資福利支出741.20萬元、商品和服務支出164.20萬元、對個人和家庭的補助11.84萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出433.42萬元，社會保障和就業(yè)支出4.57萬元，衛(wèi)生健康支出19.95萬元，農林水支出459.30萬元。

 按支出經濟分類劃分：工資福利支出741.20萬元、商品和服務支出164.20萬元、對個人和家庭的補助11.84萬元、

（三）財政撥款支出情況

2020年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算917.24萬元，具體支出情況是：一般公共服務支出433.42萬元，社會保障和就業(yè)支出4.57萬元，衛(wèi)生健康支出19.95萬元，農林水支出459.30萬元。

（四）政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算164.20萬元。

其中，辦公費19萬元，印刷費17萬元，水費2.3萬元，電費5.3萬元，郵電費2萬元，差旅費9萬元，維修（護）費18萬元，會議費3萬元，培訓費3萬元，公務接待費24萬元，公務用車維護費16萬元，其他交通費用5萬元，工會經費10萬元，其它商品和服務支出30.60萬元。

（六）政府采購情況

2020年 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛3 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

本部門2020年度“三公”經費支出預算數(shù)為40萬元，比上年預算數(shù)40萬元持平，其中：

（一）公務接待費支出預算數(shù)為24萬元，比上年預算數(shù)24萬元持平。

（二）公務用車運行維護費支出預算數(shù)為16萬元，比上年預算數(shù)16萬元持平。

（三）因公出國（境）費支出預算數(shù)為0萬元。

第三部分   寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算公開表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》 

 寧都縣東韶鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算公開表（詳見附表）

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 

十、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。 

一、 收入科目

（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農林水支出：反映農林水事務支出。