寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，下轄13個村委會，1個居委會。
本部門2022年年末實有人數(shù)80人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員 21人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 1560.59萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %；本年收入合計1560.59萬元，較2021年增加210.9 萬元，增長14 %，主要原因是：1、在職人員工資提標；2、在職人員增加基礎(chǔ)績效獎勵工資；3、各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上各增加一名文明實踐員。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1560.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1560.59 萬元，其中本年支出合計 1560.59萬元，較2021年增加210.9 萬元，增長14 %，主要原因是：1、在職人員工資提標；2、在職人員增加基礎(chǔ)績效獎勵工資；3、各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上各增加一名文明實踐員；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1012.95萬元，占65%；項目支出547.64萬元，占35 %；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1282.82萬元，決算數(shù)為1560.59萬元，完成年初預(yù)算的122 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為766.98萬元，決算數(shù)為903.2萬元，完成年初預(yù)算的118%，主要原因是：1、在職人員工資提標；2、在職人員增加基礎(chǔ)績效獎勵工資。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.33萬元，決算數(shù)為69.7萬元，完成年初預(yù)算的837%，主要原因是：預(yù)算時把在職人員的養(yǎng)老保險單位部分放在一般公共服務(wù)支出科目，而決算時把在職人員的養(yǎng)老保險單位部分放在社會保障和就業(yè)支出科目中。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.4983萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是年初預(yù)算時把城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)放在農(nóng)林水支出科目中，做決算時把城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.4983萬元單獨分出來放在本科目中。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為507.51萬元，決算數(shù)為545.1417萬元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上各增加一名文明實踐員。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1560.59萬元，其中：
（一）工資福利支出810.2473萬元，較2021年增加133.51 萬元，增長17 %，主要原因是：1、在職人員工資提標；2、在職人員增加基礎(chǔ)績效獎勵工資；。
（二）商品和服務(wù)支出197.431萬元，較2021年增加14.3175 萬元，增長8 %，主要原因是：聘用人員工資從工資福利支出中調(diào)劑到此項支出中。
（三）對個人和家庭補助支出 543.4617萬元，較2021年增加53.6217 萬元，增長10 %，主要原因是：各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上各增加一名文明實踐員。
（四）資本性支出 9.45萬元，較2021年增加9.45 萬元，增長100 %，主要原因是：從其他支出調(diào)劑到資本性支出中。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 40萬元，決算數(shù)為26.7349萬元，完成全年預(yù)算的67 %，決算數(shù)較2021年減少8.3122 萬元，下降31 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無此項業(yè)務(wù)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無此項業(yè)務(wù)。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計0 人次，主要為：無此項業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為18.5182萬元，完成全年預(yù)算的62 %，決算數(shù)較2021年減少10.1462 萬元，下降55 %，主要原因是本年度疫情嚴重，靜默一個月，各項檢查及接待相應(yīng)減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度疫情嚴重，靜默一個月，各項檢查及接待相應(yīng)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待302批，累計接待3010人次，其中外事接待 0 批，累計接待0人次，主要為：縣內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.2167 萬元，完成全年預(yù)算的83 %，決算數(shù)較2021年增加1.834 萬元，增長23 %，主要原因是疫情防控，全民核酸檢測，每天需要往返縣城送樣本，相應(yīng)的公車運行維護費增加。年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)車運行維護費用下降。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出194.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加11.82 萬元，增長6 %，主要原因是：1、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加；2、資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目50個全面開展績效自評，共涉及資金3947.5463萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“人員經(jīng)費”、“公用經(jīng)費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1560.59 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，2個項目均達成了績效管理的目標，完成情況良好。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 1560.59 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，年初設(shè)定的年度整體目標有四個，（1）鞏固拓展脫貧攻堅成果，建立鄉(xiāng)村振興長效機制。（2）做好新冠疫情防控工作（3）抓好城鎮(zhèn)建設(shè)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持以城鎮(zhèn)建設(shè)為中心，全力打造中心城鎮(zhèn)，帶動輻射鄉(xiāng)村發(fā)展。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在完善整體發(fā)展布局的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)展需求，突出基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，按照輕重緩急、量力而行原則，完善功能，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。（4）保障改善民生，抓好社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟發(fā)展的首要目標，扎扎實實做好各項民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實惠。落實各項惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。，全年完成情況年度自評得分95分，從評價情況來看，圓滿的完成了年初設(shè)定的三個目標。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府2022年績效自評總報告
根據(jù)（寧財績字[2023]1號）文件要求2023年2月，我單位組織對2022年項目進行了績效評價，自評結(jié)果如下：
一、本部門項目績效目標情況及評價結(jié)論
2022年我鎮(zhèn)部門整體支出涉及預(yù)算總金額5609.01萬元，其中一般公共預(yù)算資金為1282.82萬元，其他項目預(yù)算資金4326.1843萬元。2022年度實際執(zhí)行金額為5508.14萬元，其中一般公共預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1560.59萬元，其他項目資金預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3947.5463萬元，部門整體預(yù)算執(zhí)行率為99%，基本達成了年初設(shè)定的績效目標。
二、績效目標完成情況總體分析
（一）部門整體支出分析
年初一般公共預(yù)算人員經(jīng)費594.12萬元， 公用經(jīng)費688.7萬元，通過對預(yù)算情況執(zhí)行的對比，人員經(jīng)費本年度實際執(zhí)行金額為775.31萬元，預(yù)算執(zhí)行率為131%，超額達成績效目標，超額達成績效目標的主要原因是績效工資套改、醫(yī)保提標、工資正常增資等因素；公用經(jīng)費本年度實際執(zhí)行金額為785.28萬元，預(yù)算執(zhí)行率為114%，超額達成績效目標，超額達成績效目標的主要原因是各村居新增了文明實踐員一名，超額部分為新增的14名文明實踐員工資。
（二）項目支出分析
本年度我鎮(zhèn)共下達50個績效自評項目，年初預(yù)算資金為4326.1843萬元，實際執(zhí)行金額為3947.5463萬元，預(yù)算執(zhí)行率為92%，略微偏離年初設(shè)定的績效目標。
三、偏離績效目標的原因和改進措施
下達績效自評的50個項目，其中29個項目執(zhí)行情況正常，達成了年初設(shè)定的目標， 21個項目執(zhí)行情況異常，偏離績效目標。執(zhí)行情況異常的主要原因是：有2個項目尚未完工驗收，有19個項目取消了。采取的措施是：1、針對2個暫未完工項目，將加強督促施工方加快項目進度，確保項目保質(zhì)保量完成，達成預(yù)期的績效目標；2、取消的19個項目本年度已做指標調(diào)整，停止預(yù)算撥款，及時糾正偏離情況。
通過績效評價，我鎮(zhèn)進一步掌握了項目資金的使用情況，總結(jié)了項目資金的管理經(jīng)驗，為下一年提高項目資金使用效益、完善預(yù)算編制和加強績效目標管理等工作提供了重要的參考依據(jù)。績效自評報告完成后，將在洛口鎮(zhèn)人民政府信息公開門戶網(wǎng)站及時公開，接受社會的監(jiān)督。
（三）部門評價項目績效評價情況。
部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
第五部分 附 件
