第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，下轄13個村委會，1個居委會。編制人數(shù)小計63人，其中：行政編制人數(shù)29人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)34人。實有人數(shù)56人，其中：在職人數(shù)小計56人，行政在職人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)30人。退休人員21人，遺屬補(bǔ)助7人，村社區(qū)干部94人。

第二部分2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為12232.08萬元,較上年預(yù)算安排減少17534.57萬元,主要原因為項目資金預(yù)算減少。其中：財政撥款收入1665.08萬元，較上年預(yù)算安排增加382.26萬元；其他收入10567萬元，較上年預(yù)算安排減少17916.83萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為12232.08萬元,較上年預(yù)算安排減少17534.57萬元,主要原因為項目資金支出減少。按支出項目類別劃分：基本支出1665.08萬元，較上年預(yù)算安排增加382.26萬元，其中：工資福利支出831.46萬元、商品和服務(wù)支出180.02萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助15.39萬元、資本性支出638.21萬元；項目支出10567萬元，較上年預(yù)算安排減少17916.83萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3971.53萬元，較上年預(yù)算安排增加1060.44萬元；社會保障和就業(yè)支出97.35萬元，較上年預(yù)算安排增加27.65萬元；衛(wèi)生健康支出85.14萬元，較上年預(yù)算安排增加45.09萬元，農(nóng)林水支出8005.21萬元，較上年預(yù)算安排減少15690.6萬元；住房保障支出72.85萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1665.08萬元，較上年預(yù)算安排增加382.26萬元,主要原因為工資提標(biāo)，績效工資增加，人員增加。

按支出項目類別劃分：工資福利支出831.46萬元，較上年預(yù)算安排增加237.92萬元；商品和服務(wù)支出180.02萬元，較上年預(yù)算安排增加1.83萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助15.39萬元，較上年預(yù)算安排增加14.81萬元；資本性支出638.21萬元，較上年預(yù)算安排增加127.7萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算818.23萬元，與2022年預(yù)算增加129.53萬元。其中包括辦公費55萬元、印刷費30萬元、電費10萬元、差旅費10萬元、會議費5萬元、租賃費8萬元、公務(wù)接待費30萬元、工會經(jīng)費4.97萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、以及其他支出655.26萬元。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額524萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元,工程預(yù)算524萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算金額合計10567萬元，其中：2023年鄉(xiāng)村振興銜接資金項目1517萬元，洛口鎮(zhèn)水環(huán)境綜治理項目5850萬元，其他資金支出項目3200萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均在單位預(yù)算中已公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點項目：2023年鄉(xiāng)村振興銜接資金項目情況說明

⑴項目概述：2023年鄉(xiāng)村振興財政補(bǔ)助項目建設(shè)資金。

⑵立項依據(jù)：寧振辦字[2022]23號文件

⑶實施主體：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：主要包括產(chǎn)業(yè)獎補(bǔ)發(fā)放，交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項目建設(shè)

⑸實施周期：一年

⑹本年度預(yù)算安排：1517萬元。

⑺績效目標(biāo)：2023年年底完工驗收所有項目。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排40萬元，其中：

1、因公出國費0萬元,比上年增長0萬元，主要原因是：本部門未安排因公出國費支出預(yù)算數(shù)。

2、公務(wù)接待費30萬元，與上年預(yù)算持平。

3、公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬，與上年預(yù)算持平。

4、公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增長0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

【36】2023年寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表