寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，下轄13個村委會，1個居委會。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 112人，其中在職人員68人，離休人員 0人，退休人員21人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員23人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。
第二部分 2021年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
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公開01表 |
|
編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1,349.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
563.29 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
14.60 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
8.41 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
46.36 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
717.03 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1,349.69 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1,349.69 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
1,349.69 |
總計(jì) |
62 |
1,349.69 |
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1,349.69 |
1,349.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
廣播電視 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070801 |
行政運(yùn)行 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
717.03 |
717.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
186.61 |
186.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
183.24 |
183.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
482.20 |
482.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
482.20 |
482.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1,349.69 |
867.49 |
482.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20708 |
廣播電視 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070801 |
行政運(yùn)行 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
717.03 |
234.83 |
482.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
186.61 |
186.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
183.24 |
183.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
482.20 |
0.00 |
482.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
482.20 |
0.00 |
482.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|||||||||
|
編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
2021年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
||||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1,349.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
717.03 |
717.03 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1,349.69 |
本年支出合計(jì) |
59 |
1,349.69 |
1,349.69 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
||||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
||||||||
|
總計(jì) |
32 |
1,349.69 |
總計(jì) |
64 |
1,349.69 |
1,349.69 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||
|
編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||||||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||
|
合計(jì) |
1,349.69 |
867.49 |
482.20 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
563.29 |
563.29 |
0.00 |
||||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
||||||||||||
|
20708 |
廣播電視 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070801 |
行政運(yùn)行 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
8.41 |
8.41 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
||||||||||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
||||||||||||
|
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
40.28 |
40.28 |
0.00 |
||||||||||||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
717.03 |
234.83 |
482.20 |
||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
186.61 |
186.61 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
183.24 |
183.24 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130142 |
農(nóng)村道路建設(shè) |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
||||||||||||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
39.25 |
39.25 |
0.00 |
||||||||||||
|
21303 |
水利 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
8.97 |
8.97 |
0.00 |
||||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
482.20 |
0.00 |
482.20 |
||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 |
482.20 |
0.00 |
482.20 |
||||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
|
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
676.74 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
183.11 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
252.94 |
30201 |
辦公費(fèi) |
56.22 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
134.80 |
30202 |
印刷費(fèi) |
14.45 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
20.96 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
123.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
64.49 |
30206 |
電費(fèi) |
11.97 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
40.90 |
30208 |
取暖費(fèi) |
6.83 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
8.68 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
5.98 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
39.65 |
30214 |
租賃費(fèi) |
6.56 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
7.64 |
30215 |
會議費(fèi) |
3.71 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
8.60 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
28.66 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
6.08 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
6.51 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
9.88 |
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.29 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.10 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.38 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.02 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.84 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
684.38 |
公用支出合計(jì) |
183.11 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||
|
|
|
|
公開07表 |
|
編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
2021年度 |
|
金額單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
50.00 |
35.05 |
|
1.因公出國（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
10.00 |
6.38 |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
10.00 |
6.38 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
40.00 |
28.66 |
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
- |
28.66 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
2 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
15 |
- |
398 |
|
其中：外事接待批次（個） |
16 |
- |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
3,583 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
19 |
- |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
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2021年度 |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時，即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
2021年度 |
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金額單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
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合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
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國有資產(chǎn)占用情況表 |
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公開10表 |
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編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
2021年度 |
單位：臺、輛、套 |
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項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
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一、車輛數(shù)合計(jì)(臺、輛) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
2 |
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
0 |
|
二、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套） |
10 |
0 |
|
三、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套） |
11 |
0 |
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注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時，即本部門（單位）無相關(guān)資產(chǎn)。 |
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì) 1349.69 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，較2020年增加 0 萬元，增長 0 %；本年收入合計(jì) 1349.69 萬元，較2020年增加88.77 萬元，增長6.58 %，主要原因是：1、在職人員增加；2、村（居）委換屆，村（居）干部人員增加，各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上，各增加一名紀(jì)委委員；3、村（居）干部工資提標(biāo)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1349.69 萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì) 1349.69 萬元，其中本年支出合計(jì) 1349.69 萬元，較2020年增加88.77 萬元，增長6.58 %，主要原因是：1、在職人員增加；2、村（居）委換屆，村（居）干部人員增加，各村（居）在原有編制基礎(chǔ)上，各增加一名紀(jì)委委員；3、村（居）干部工資提標(biāo)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出867.49萬元，占 64.27 %；項(xiàng)目支出 482.2萬元，占35.73%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1193.02萬元，決算數(shù)為1349.69萬元，完成年初預(yù)算的113.13 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 486.57萬元，決算數(shù)為563.29萬元，完成年初預(yù)算的115.77%，主要原因是：行政編在職人員增加，導(dǎo)致工資福利支出增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為14.6萬元，決算數(shù)為 14.6 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無人員增減變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.41萬元，決算數(shù)為8.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：退休人員無增減變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.36萬元，決算數(shù)為46.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：無人員增減變化，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為637.08萬元，決算數(shù)為717.03萬元，完成年初預(yù)算的112.55 %，主要原因是：1、在職人員增加；2、村干部工資提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出867.49萬元，其中：
（一）工資福利支出676.74萬元，較2020年增加56.92萬元，增長8.41 %，主要原因是：1、在職人員增加；2、聘用人員工資福利支出從商品和服務(wù)支出中調(diào)劑到了此項(xiàng)支出，導(dǎo)致相關(guān)工資福利支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出183.11萬元，較2020年減少65.03萬元，下降35.51 %，主要原因是：1、落實(shí)過緊日子的要求，壓減支出；2、聘用人員工資從此項(xiàng)支出中調(diào)劑到了工資福利支出中。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出 7.64萬元，較2020年增加0.89萬元，增長11.65 %，主要原因是：遺屬補(bǔ)助提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 50萬元，決算數(shù)為35.05萬元，完成預(yù)算的 70.1 %，決算數(shù)較2020年減少 4.16萬元，下降11.87 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為28.66萬元，完成預(yù)算的71.65 %，決算數(shù)較2020年減少1.31萬元，下降4.57 %，主要原因是接待人員減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：接待人員減少了。全年國內(nèi)公務(wù)接待398批，累計(jì)接待3583人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次，主要為：縣內(nèi)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.38萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：無公務(wù)用車購置業(yè)務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10萬元，決算數(shù)為6.38萬元，完成預(yù)算的63.8%，決算數(shù)較2020年減少2.86萬元，下降44.82 %，主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少451.24萬元，降低 246.43 %，主要原因是：1、2020年村居干部工資列支在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，而本年度單獨(dú)列支在項(xiàng)目支出中；2、辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少；/3、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少；4、落實(shí)過緊日子要求，壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：無。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 4個全面開展績效自評，共涉及資金1193.02萬元，占項(xiàng)目支出總額的100 %。
組織對“工資福利支出”、“商品服務(wù)支出”“對個人和家庭補(bǔ)助”“其他支出”等4個項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1193.02 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價(jià)情況來看，4個項(xiàng)目均達(dá)成了績效管理的目標(biāo)，完成情況良好。
組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 1193.02 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。年初設(shè)定的年度整體目標(biāo)有三個，目標(biāo)1：保障人員支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) 目標(biāo)；2：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出；目標(biāo)3：加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，全年完成情況年度自評得分98分，從評價(jià)情況來看，圓滿的完成了年初設(shè)定的三個目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。
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2021年度項(xiàng)目支出績效自評情況匯總表 |
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|
序號 |
主管部門名稱 |
2021年度預(yù)算情況 |
績效自評情況 |
財(cái)政對口股室填寫 |
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|
預(yù)算項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算安排金額2（萬元） |
B |
預(yù)算執(zhí)行率 |
績效自評 |
是否報(bào)送 |
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|
A |
① |
② |
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|
一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出（即部門預(yù)算批復(fù)表中的項(xiàng)目支出） |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1 |
寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
工資福利支出 |
596.26 |
596.26 |
|
676.74 |
113.50% |
|
|
||||||||||||
|
2 |
寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
商品服務(wù)支出 |
170.39 |
170.39 |
|
176.08 |
103.34% |
|
|
||||||||||||
|
3 |
寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
對個人和家庭補(bǔ)助 |
14.67 |
14.67 |
|
14.67 |
100.00% |
|
|
||||||||||||
|
4 |
寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
其他支出 |
411.70 |
|
411.70 |
482.20 |
117.12% |
|
|
||||||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出合計(jì) |
1,193.02 |
781.32 |
411.70 |
1,349.69 |
113.13% |
|
|
||||||||||||||
|
二、財(cái)政專項(xiàng)支出（含本級及對下級轉(zhuǎn)移支付） |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
1 |
|
|
- |
|
|
|
0.00% |
|
|
||||||||||||
|
2 |
|
|
- |
|
|
|
0.00% |
|
|
||||||||||||
|
… |
|
|
- |
|
|
|
0.00% |
|
|
||||||||||||
|
財(cái)政專項(xiàng)支出合計(jì) |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出績效自評表 |
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|
（2021年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
工資福利支出 |
||||||||||||||||||||
|
主管部門 |
|
實(shí)施單位 |
寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目資金 |
|
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)（A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
||||||||||||||
|
年度資金總額 |
596.26 |
596.26 |
676.74 |
100 |
113% |
100 |
|||||||||||||||
|
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 |
596.26 |
596.26 |
676.74 |
— |
113% |
— |
|||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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|
|
|
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|
績 |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
年度指標(biāo)值（A) |
實(shí)際完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：工資福利發(fā)放人數(shù) |
64 |
68 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1：工資福利按時足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
時效指標(biāo) |
指標(biāo)1：工資發(fā)放時間 |
每月月底 |
每月月底 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
指標(biāo)1：工資福利支出 |
596.26 |
676.74 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
效益指標(biāo)（40分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
指標(biāo)1：對經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善和社會和諧發(fā)揮的作用 |
發(fā)揮重要作用 |
發(fā)揮了重要的作用 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
社會效益 |
指標(biāo)1：保障改善民生，提高幸福指數(shù) |
提升 |
提升 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
指標(biāo)1：指標(biāo)使用年限 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
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|
滿意度 |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1：群眾滿意度 |
95% |
97% |
10 |
10 |
|
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|
總分 |
100 |
100 |
|
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寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府2021年整體支出 績效自評報(bào)告
為切實(shí)做好2021年度部門整體支出績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)寧財(cái)績字[2022]2號文件精神，做好2021年度部門整體績效評價(jià)工作，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真組織開展了2021年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報(bào)告如下：
一、 部門概況
（一）部門編制和人員構(gòu)成情況
我鎮(zhèn)2021年編制數(shù)共68人，其中：公務(wù)員編制29人，事業(yè)編制39人。2021年末實(shí)有在職人員共68人，其中：公務(wù)員33人，事業(yè)人員35人。退休人員20人。
（二）部門職責(zé)職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議；
2、對鎮(zhèn)人民代表大會和上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；
3、編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算；
4、管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的行政工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利。
二、2021年總體目標(biāo)和工作任務(wù)
（一）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，建立鄉(xiāng)村振興長效機(jī)制。
（二）做好新冠疫情防控工作
（三）凝心聚力增活力，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升。注重發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)。積極發(fā)揮自然環(huán)境優(yōu)勢，發(fā)展大棚蔬菜、白蓮、臍橙、柑桔等經(jīng)濟(jì)作物種植；鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民以租賃、轉(zhuǎn)讓、入股等方式將資源轉(zhuǎn)化為資本，促進(jìn)農(nóng)村土地合理流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)適度規(guī)模發(fā)展；鼓勵在外能人回鄉(xiāng)發(fā)展特色種養(yǎng)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持和鼓勵農(nóng)民就業(yè)創(chuàng)業(yè)，拓寬增收渠道，引導(dǎo)農(nóng)民創(chuàng)建更多農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，發(fā)展適度規(guī)模的轉(zhuǎn)型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
（四）抓好城鎮(zhèn)建設(shè)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持以城鎮(zhèn)建設(shè)為中心，全力打造中心城鎮(zhèn)，帶動輻射鄉(xiāng)村發(fā)展。完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在完善整體發(fā)展布局的基礎(chǔ)上，結(jié)合發(fā)展需求，突出基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，按照輕重緩急、量力而行原則，完善功能，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
（五）強(qiáng)文明建設(shè)，突綜合整治，持續(xù)抓好環(huán)境整治工作。深化養(yǎng)殖污染治理工作，嚴(yán)格落實(shí)“河長制”、“林長制” 確保山青水綠。
（六）保障改善民生，抓好社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。始終把保障和改善民生作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要目標(biāo)，扎實(shí)做好各項(xiàng)民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實(shí)惠。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，提高群眾幸福指數(shù)。
（七）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，加強(qiáng)政府自身建設(shè)。樹牢“四個意識”，建設(shè)對黨絕對忠誠的政府。牢記為人民謀福祉的初心和使命，自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，把黨的政治建設(shè)擺在首位，進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，始終在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，不折不扣、堅(jiān)決貫徹中央決策部署，確保政令暢通。嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)守規(guī)矩，把對黨絕對忠誠落實(shí)到為民服務(wù)、干事創(chuàng)業(yè)。
（三）部門預(yù)算績效管理開展情況
（一）部門整體績效自評方式：查閱資料、走訪調(diào)查。
（二）部門整體支出績效評價(jià)主要來源：
1.鎮(zhèn)人民政府2021年年初工作計(jì)劃和2021年度工作總結(jié)；
2.鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算和2021年度部門決算。
（四）當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行情況及部門整體支出績效評價(jià)分析
（1）部門預(yù)算及執(zhí)行情況：我鎮(zhèn)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算數(shù)為1193.02萬元，全年實(shí)際收支執(zhí)行數(shù)為1349.69萬元。收入預(yù)算中：一般公共預(yù)算撥款1349.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)1349.69萬元（相應(yīng)的功能科目），占100%。2021年一般公共預(yù)算基本支出1349.69萬元，其中：工資福利支出676.7365萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出183.1135萬元，主要包括：臍橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助7.64萬元，主要包括：遺屬補(bǔ)助、降溫費(fèi)、取暖費(fèi)、獨(dú)生子女費(fèi)及獨(dú)生子女父母獎勵等。其他支出482.2萬元，主要包括13個村委會村組干部工資、居委會干部工資等。最終結(jié)果就是當(dāng)年實(shí)現(xiàn)年初財(cái)政預(yù)算收支平衡的目標(biāo)。
（2）三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我鎮(zhèn)貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經(jīng)費(fèi)35.04萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)為28.66萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬元，因公出國（境）費(fèi)用為0元。
（3）部門內(nèi)部管理情況：總體來看，內(nèi)部管理較好，一是嚴(yán)格執(zhí)行三重一大；大額資金實(shí)行集體討論，無領(lǐng)導(dǎo)打招呼和私自簽批行為；二是堅(jiān)持簽字一支筆，無隨簽隨支行為；三是專項(xiàng)資金實(shí)行“三專”管理，無套取、挪用、截留等行為；四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，真正做到先有預(yù)算后有支出，無超支和亂支行為；五是資產(chǎn)一年一清，確保了國有資產(chǎn)無流失和浪費(fèi)行為；六是堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕大吃大喝，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)用車管理，確保了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生的剛性支出。
績效總目標(biāo)完成情況：2021年在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及全鎮(zhèn)工作人員的不懈努力下，克服新冠疫情等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿完成了鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、疫情防控等目標(biāo)任務(wù)。
五、存在的問題
工作創(chuàng)新精神有待提高、缺乏主動性；學(xué)習(xí)抓的不夠緊，思想認(rèn)識不深刻、業(yè)務(wù)知識、法律意識還有待提高。
六、建議和整改措施
我們要緊緊圍繞全鎮(zhèn)的工作思路，開拓創(chuàng)新，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)、注重黨性鍛煉和修養(yǎng)、不斷提高自身素質(zhì)、繼續(xù)強(qiáng)化提高工作能力、強(qiáng)化創(chuàng)新意識、找準(zhǔn)工作突破口、全身心投入工作、不斷開創(chuàng)我鎮(zhèn)工作新局面。上級財(cái)政部門要加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和增強(qiáng)從業(yè)人員的崗位責(zé)任意識。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位：寧都縣洛口鎮(zhèn)人民政府 | 2021年度 | 金額單位：萬元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,349.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 563.29 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 14.60 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 8.41 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 46.36 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 717.03 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 1,349.69 | 本年支出合計(jì) | 58 | 1,349.69 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 1,349.69 | 總計(jì) | 62 | 1,349.69 |
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
| 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
洛口鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開
