目錄
第一部分洛口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分洛口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）部門工作任務(wù)
1、鞏固提升脫貧攻堅成效。
2、培育發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。
3、打造生態(tài)宜居鎮(zhèn)村環(huán)境。
4、保障改善惠及民生利益。
5、推進加強基層社會治理。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，下轄13個村委會，1個居委會。
本部門2018年年末編制人數(shù)68人，其中行政編制29人，事業(yè)編制39人；年末實有人數(shù)73人，其中在職人員54人，退休人員19人。
第二部分2018年度部門決算表(見附表)
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計948.71萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；本年收入合計948.71萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：人員不變。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入948.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計948.71萬元，其中本年支出合計948.71萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)可比；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：沒有年末結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出948.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為948.71萬元，決算數(shù)為948.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為948.71萬元，決算數(shù)為948.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算相等。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：未安排公共安全支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出948.71萬元，其中：
（一）工資福利支出421.82萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)可比。
（二）商品和服務(wù)支出507.84萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)可比。
（三）對個人和家庭補助支出5.85萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)可比。
（四）資本性支出13.2萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無上年數(shù)據(jù)可比。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為40萬元，決算數(shù)為53.2萬元，完成預(yù)算的133%，決算數(shù)較2017年增加13.2萬元，增長33%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有該項支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出23.2萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為13.2萬元，完成預(yù)算的132%，決算數(shù)較2017年增加13.2萬元，增長132%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：新購置一輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。與上年持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出521.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：與上年持平。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目個，二級項目個，共涉及資金萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的%。組織對2018年度XXX、XXX等個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的%。共組織對“XXX”、“XXX”等個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。組織對“XXX”、“XXX”等個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出萬元，政府性基金預(yù)算支出萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在縣級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。
XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，XXX項目績效自評得分為分。項目全年預(yù)算數(shù)為萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
