各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會書面報告洛口鎮(zhèn)2020年財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政總預(yù)算草案，請予審議； 2021年鎮(zhèn)財政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)，并請各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2020年財政總預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞年度財政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅持新發(fā)展理念，實施積極財政政策;突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，財政運行總體平穩(wěn)，重點支出保障有力，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，圓滿完成了全年財政工作任務(wù)。

（一）全鎮(zhèn)財政總預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，我鎮(zhèn)財政實現(xiàn)總收入為4164.87  萬元，其中：一般預(yù)算收入1260.92萬元，包括上級補(bǔ)助收入637.5萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入28.27萬元，體制補(bǔ)助595.15萬元。其他資金收入2903.95萬元，包括建房配套設(shè)施費36.9萬元，追繳各項違紀(jì)款78.41萬元，其他專項資金2788.64萬元。

全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)總支出為 4064.13 萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出1260.92萬元，包括一般預(yù)算支出1185.57萬元，上解支出75.35萬元。其他資金支出2803.21萬元。

一般預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：行政管理費640.06萬元，人口與計劃生育46.18萬元，廣播影視14.52萬元，農(nóng)林水事務(wù)166.17萬元，離退休及其他7.78萬元，村（居）委會及村小組長補(bǔ)助386.21萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金380.28萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金481.02萬元。

（二）2020年財政總預(yù)算執(zhí)行情況分析

過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，更新觀念，拓展思路，創(chuàng)新辦法，挖掘潛力，力抓增收節(jié)支，同時厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，除人員經(jīng)費、社會保障等重點支出外，致力于解決脫貧攻堅“一收入兩不愁三保障”，公共財政運行水平進(jìn)一步提高。

1、狠抓財政收入，做到應(yīng)收盡收，保證財政收入穩(wěn)步增長。拓寬收入渠道，積極向上級爭取資金和項目；因地制宜挖掘和發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，培植新的財源增長點。

2、努力開源節(jié)流，加強(qiáng)財政管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是堅持“量入為出、確保重點”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好關(guān)系人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題；二是牢固樹立勤儉節(jié)約的意識，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，確保了政府機(jī)關(guān)各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

3、轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財政服務(wù)職能，努力增加農(nóng)民收入。認(rèn)真落實中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。全年通過“一卡通”共發(fā)放強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金52項232批次2949.07萬元，其中：通過縣一卡通發(fā)放47項213批次2661.84萬元，鎮(zhèn)一卡通發(fā)放5項19批次287.23萬元。讓廣大農(nóng)民切實感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來的實惠，有效地促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

各位代表，2020年我鎮(zhèn)財政運行狀況良好，但同時我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識到，財政工作與上級的要求、人民群眾的期盼還存在一定的差距。一是外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增財源不夠，地方財政增收壓力持續(xù)加大；二是各種社會矛盾相繼凸現(xiàn)，財政保障范圍不斷擴(kuò)大，財政剛性支出大幅增加；三是財政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財政管理水平還有待進(jìn)一步提高。這些問題都需要我們進(jìn)一步采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

二、2021年財政總預(yù)算草案

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府工作部署，按照縣財政的統(tǒng)一要求，2021年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人代會確定的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)貫徹實施積極的財政政策，全力開源節(jié)流。注重調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公共財政保障能力；注重加大重點民生支出投入，提升服務(wù)發(fā)展能力；注重發(fā)揮財政職能作用，推動經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)我鎮(zhèn)上年財政收支決算數(shù)據(jù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人口等實際情況，本著積極穩(wěn)妥的原則，我們編制了2021年鎮(zhèn)財政總預(yù)算草案，現(xiàn)在提交大會審議。

（一）2021年財政總預(yù)算草案

2021年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收入安排為4164.87萬元，其中：一般預(yù)算收入為1260.92萬元，與上年持平；其他資金收入為2903.95萬元。

全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出安排為4064.13萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出為1260.92萬元，包括一般預(yù)算支出1185.57萬元，上解支出75.35萬元，與上年持平。其他資金支出為2803.21萬元，與上年持平。

（二）迎難而上，努力做好2021年財政工作

我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅持依法聚財，科學(xué)理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。

1、狠抓財政收入，注重涵養(yǎng)財源，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是完善收入征管機(jī)制，把握組織收入的主動權(quán)。加強(qiáng)財源基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化收入分析預(yù)測，擴(kuò)大監(jiān)控范圍，完善信息臺帳，加大征收力度，避免財源流失。二是培植后續(xù)財源。緊跟鄉(xiāng)村振興建設(shè)步伐，培植財源新的增長點。三是促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實縣委、縣政府及鎮(zhèn)黨委、政府的重大戰(zhàn)略決策和重點建設(shè)項目的籌資方案，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。

2、聚力鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化支出保障，促進(jìn)社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三保”。大力壓減非生產(chǎn)性支出，堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹立過緊日子的思想。從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。重點解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立健全財政投入機(jī)制，加大財政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。重點支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、人居環(huán)境整治、“廁所革命”、河長制和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。

3、瞄準(zhǔn)績效管理，深化財政改革，推動管理再上新臺階。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開，積極推行政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，建立健全財政結(jié)轉(zhuǎn)資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌相結(jié)合的機(jī)制。規(guī)范專項資金管理，嚴(yán)格按照財政專項資金管理辦法，加強(qiáng)項目庫管理，加大專項資金整合力度。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算編制和執(zhí)行，堅持無預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支。

各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，完成全年財政收支預(yù)算和財政工作意義重大。我們將以黨的十九屆五中全會精神為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，進(jìn)一步解放思想、堅定信心，以更加積極的精神狀態(tài)主動服務(wù)大局，認(rèn)真履職盡責(zé)，不折不扣完成全年各項目標(biāo)任務(wù)。