（2019年4月28日在洛口鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第四次會議上）

鎮(zhèn)財(cái)政所所長       邱前

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會書面報(bào)告洛口鎮(zhèn)2018年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政總預(yù)算草案，請予審議； 2019年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)，并請各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況

一年來，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話，從思想到行動與鎮(zhèn)黨委、政府保持高度一致，緊緊圍繞我鎮(zhèn)既定目標(biāo)，努力克服人力、物力、財(cái)力等困難，不忘初心，負(fù)重前行，積極配合并努力完成鎮(zhèn)黨委政府布置的各項(xiàng)中心工作，按照“規(guī)范、精細(xì)、高效、透明”的工作要求，積極探索財(cái)政工作新思路、新方法，履行財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，順利地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，全年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實(shí)現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)總收入為2415.68萬元，其中：一般預(yù)算收入1024.06萬元，包括上級補(bǔ)助收入637.5萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入81.04萬元，體制補(bǔ)助305.52萬元。其他資金收入1391.62萬元，包括建房配套設(shè)施費(fèi)124.34萬元，社會撫養(yǎng)費(fèi)返還11.27萬元，追繳各項(xiàng)違紀(jì)款5.4萬元，清收往來借款29.13萬元，其他專項(xiàng)資金1221.48萬元。

全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)總支出為2438.48萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出1024.06萬元，包括一般預(yù)算支出948.71萬元，上解支出75.35萬元。其他資金支出1414.42萬元。

一般預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：行政管理費(fèi)423.06萬元，人口與計(jì)劃生育51.01萬元，廣播影視12.87萬元，農(nóng)林水事務(wù)180.37萬元，離退休及其他0.49萬元，村（居）委會及村小組長補(bǔ)助280.91萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金370.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金348.07萬元。

（二）2018年財(cái)政總預(yù)算執(zhí)行情況分析

過去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，更新觀念，拓展思路，創(chuàng)新辦法，挖掘潛力，力抓增收節(jié)支，同時(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，除人員經(jīng)費(fèi)、社會保障等重點(diǎn)支出外，致力于解決脫貧攻堅(jiān)“一收入兩不愁三保障”，公共財(cái)政運(yùn)行水平進(jìn)一步提高。

1、千方百計(jì)保增長，不斷增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力

2018年，社會保障和各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出明顯加大，我鎮(zhèn)充分運(yùn)用財(cái)政的杠桿作用，嚴(yán)格執(zhí)行收支平衡、略有結(jié)余的財(cái)政政策，繼續(xù)加強(qiáng)其他資金收入的征管，保證了我鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生投入的及時(shí)到位，確保了我鎮(zhèn)的社會安定、人民安康，為我鎮(zhèn)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展和進(jìn)步提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

2、關(guān)注民生保重點(diǎn)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

2018年，我鎮(zhèn)把深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)作為財(cái)政工作重點(diǎn)。一是進(jìn)一步加大民生投入，各項(xiàng)工程穩(wěn)步推進(jìn)；二是進(jìn)一步落實(shí)好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)政策，全年通過“一卡通”共發(fā)放強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金51項(xiàng)143批次2172.26萬元，其中：通過縣一卡通發(fā)放42項(xiàng)130批次1859.3萬元，鎮(zhèn)一卡通發(fā)放9項(xiàng)13批次312.96萬元；三是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高資金使用效益，規(guī)范財(cái)務(wù)收支，降低行政成本；四是厲行節(jié)約，提高辦事效率，提升服務(wù)質(zhì)量。

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作雖然取得了一定的成效，但財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政管理中還存在一些深層次的矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：重心放在整頓支柱財(cái)源市場，收入下降大且總量減少，保民生保穩(wěn)定等投入需求加大，收支矛盾仍然突出，財(cái)政管理不夠精細(xì)，資金使用績效不夠理想等。財(cái)政部門將繼續(xù)采取有效措施，在今后的工作中努力改進(jìn)。

二、2019年財(cái)政總預(yù)算草案

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府工作部署，按照縣財(cái)政的統(tǒng)一要求，2019年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十九大精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人代會確定的目標(biāo)任務(wù)，繼續(xù)貫徹實(shí)施積極的財(cái)政政策，全力開源節(jié)流。注重調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公共財(cái)政保障能力；注重加大重點(diǎn)民生支出投入，提升服務(wù)發(fā)展能力；注重發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)我鎮(zhèn)上年財(cái)政收支決算數(shù)據(jù)，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人口等實(shí)際情況，本著積極穩(wěn)妥的原則，我們編制了2019年鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算草案，現(xiàn)在提交大會審議。

（一）2019年財(cái)政總預(yù)算草案

2019年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入安排為2499.18萬元，其中：一般預(yù)算收入為1024.06萬元，與上年持平；其他資金收入為1475.12萬元，比上年增長6%，主要以建設(shè)清泰小區(qū)安置點(diǎn)征收配套設(shè)施費(fèi)作為增收點(diǎn)。

全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算支出安排為2551.63萬元，其中：預(yù)算內(nèi)支出為1024.06萬元，包括一般預(yù)算支出948.71萬元，上解支出75.35萬元，與上年持平。其他資金支出為1527.57萬元，比上年增長8%，增長部分主要用于完成脫貧攻堅(jiān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（二）迎難而上，努力做好2019年財(cái)政工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的一系列政策規(guī)定和要求，將厲行節(jié)約與深化財(cái)稅體制改革緊密結(jié)合，推進(jìn)厲行節(jié)約財(cái)政財(cái)務(wù)制度建設(shè)。牢固樹立“過緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”，努力降低行政成本。按照“守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度”的思路，更加注重落實(shí)好各項(xiàng)民生政策，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu).

1、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算資金管理。在目前財(cái)政剛性支出需求不斷增長的情況下，把控制非生產(chǎn)性開支（特別是三公經(jīng)費(fèi)的開支）與提高財(cái)政資金使用效益結(jié)合起來，完善部門預(yù)算編制改革，配合國庫集中支付，增加預(yù)算分配透明度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政預(yù)算運(yùn)行質(zhì)量，提升財(cái)政保障能力。

2、推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新，提升財(cái)政監(jiān)督水平。樹立大局意識、責(zé)任意識、創(chuàng)新意識和服務(wù)意識，加大財(cái)政支出審核、監(jiān)督力度，把財(cái)政資金的有效監(jiān)督貫穿于財(cái)政支出的日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查之中，提升財(cái)政人員的業(yè)務(wù)能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力和監(jiān)督能力。

3、以支持和諧社會建設(shè)為己任，著力保障和改善民生。進(jìn)一步扎實(shí)辦好惠民實(shí)事。一是繼續(xù)貫徹落實(shí)好國家的各項(xiàng)惠農(nóng)政策, 及時(shí)準(zhǔn)確做好惠農(nóng)資金的發(fā)放。二是著力加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)、新農(nóng)村建設(shè)等專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保國家政策在農(nóng)村基層不變形、不走樣。

各位代表，2019年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為新中國成立70周年作出新的更大的貢獻(xiàn)！