寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

 

 

目    錄

 

第一部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、根據(jù)縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　6、 加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政的監(jiān)督和管理。

　　7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府部門共有預(yù)算單位  1  個，包含12個村委會，1個居委會。

編制人數(shù)小計55人,其中：行政編制人數(shù)23人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)32人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計72人,其中：在職人數(shù)小計47人,行政在職人數(shù)23人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計21人,遺屬人數(shù)4人。

 

 

 

 

 

第二部分  寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

 

 

 

 

第三部分  寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

情況說明

 

 

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年東山壩鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為 11417.25 萬元,較上年預(yù)算安排增加5957.42 萬元，其中：財政撥款收入 1417.25 萬元,較上年預(yù)算安排增加17.42 萬元;教育收費(fèi)資金收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減;事業(yè)收入 0  萬元,較上年預(yù)算安排無增減;事業(yè)單位經(jīng)營收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排無增減； 附屬單位上繳收入  0  萬元,較上年預(yù)算安排無增減；上級補(bǔ)助收入  0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減；其他收入  10000 萬元，較上年預(yù)算安排增加5940萬元；使用非財政撥款結(jié)余 0  萬元，較上年預(yù)算安排無增減；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，較上年預(yù)算安排無增減。

(二)支出預(yù)算情況

   2024年東山壩鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為 11417.25 萬元,較上年預(yù)算安排增加 5957.42 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出  1417.25 萬元,較上年預(yù)算安排增加 17.42  萬元;其中：工資福利支出 625.8  萬元, 商品和服務(wù)支出  156.77 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助  11.67  萬元, 資本性支出  623.01  萬元。項目支出10000萬元,較上年預(yù)算安排 增加 5940  萬元;其中：工資福利支出  0   萬元,商品和服務(wù)支出  0  萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助  0  萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出  0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 0 萬元,資本性支出  0  萬元，對企業(yè)補(bǔ)助  0  萬元，其他支出 10000 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出625.78萬元,較上年預(yù)算安排增加4.57萬元;國防支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;公共安全支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;教育支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;社會保障和就業(yè)支出66.54萬元,較上年預(yù)算安排減少6.78萬元;衛(wèi)生健康支出56.25萬元,較上年預(yù)算安排減少11.34萬元;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;農(nóng)林水支出 612.01 萬元,較上年預(yù)算安排增加29.88萬元;交通運(yùn)輸支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;金融支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;自然資源海洋氣象等支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;住房保障支出56.67萬元,較上年預(yù)算安排增加 1.09 萬元；糧油物資儲備支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化；其他支出10000萬元,較上年預(yù)算安排增加5940萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出  625.8 萬元,較上年 預(yù)算安排減少12.3 萬元;商品和服務(wù)支出 156.77 萬元, 較上年預(yù)算安排減少 4.9 萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助  11.67 萬元,較上年預(yù)算安排減少 0.26  萬元;債務(wù)利 息及費(fèi)用支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排無增減變化；資本性支出（基本建設(shè)）  0  萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化；資本性支出 623.01 萬元,較上年預(yù)算安 排增加34.88 萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） 0  萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化； 對企業(yè)補(bǔ)助 0 萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化；對社會保險基金補(bǔ)助  0  萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化；其他支出 10000萬元,較上年預(yù)算安排增加5940萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年東山壩鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額 1417.25萬元,較上年預(yù)算安排增加 17.42 萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  625.78  萬元，國 防支出  0  萬元,公共安全支出  0  萬元,教育支出  0  萬元,科學(xué)技術(shù)支出  0  萬元, 文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出 66.54 萬元,衛(wèi)生健康支出 56.25 萬元,節(jié)能環(huán)保支出  0  萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出  0  萬元,農(nóng)林水支出  612.01 萬元,交通運(yùn)輸支出  0  萬元,資源勘探工業(yè)信息 等支出  0  萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出  0  萬元,金融支出 0 萬元, 自然資源海洋氣象等支出  0  萬元,住房保障支出56.67萬元,糧油物資儲備支出  0  萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出  0  萬元,其他支出  0  萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  1417.25 萬元,較上年預(yù)算安排增加 17.42  萬元;其中：工資福利支出 625.8  萬元, 商品和服務(wù)支出 156.77 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助  11.67 萬元， 資本性支出  623.01 萬元。項目支出  0  萬元,較上年預(yù)算安排 增加 0  萬元;其中：工資福利支出 0  萬元,商品 和服務(wù)支出  0  萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助  0  萬元,債務(wù) 利息及費(fèi)用支出  0  萬元，資本性支出（基本建設(shè)） 0  萬 元,資本性支出  0  萬元，對企業(yè)補(bǔ)助  0  萬元，其他支出 0 萬元。

 

(四) 政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

 

(五) 國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 779.78 萬元，比2023年預(yù) 算增加 29.98 萬元，增長4 %，主要原因是 村居干部待遇提標(biāo)。

(七)  政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  50  萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算  50  萬元, 政府采購工程預(yù)算  0  萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截2023年12月31日, 部門共有車輛  2  輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)  2  輛。2024年部門預(yù)算安排購置車輛 0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺。

（九）東山壩鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項目情況說明

1）項目概述：本項目用于保障我鎮(zhèn)2024年各項工作順利開展，履行政府職能的必要各項經(jīng)費(fèi)的開支。

2）立項依據(jù)：結(jié)合以往年度預(yù)算，其資金用于人大、民生、文化、體育、招商、婦聯(lián)、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、衛(wèi)生健康防疫、文明創(chuàng)建、環(huán)境整治、宣傳教育、設(shè)備購置費(fèi)等開展各項工作所必須的費(fèi)用。

3）實施主體：寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府

4）實施方案：主要包括鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、環(huán)境整治、招商、民生等項目建設(shè)。

5）實施周期：一年。

6）年度預(yù)算安排:5000萬元。

7）績效目標(biāo)：2024年完成項目驗收。

 

 

 

二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排27.56 萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)  0  萬元,與上年無增減變化，

主要原因是： 本單位無因公出國費(fèi)用，與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待費(fèi) 19.79  萬元,比上年減 0.01  萬元，主要原因是：  嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，降低開支 。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.77  萬元,比上年減 0.01  萬元，主要原因是：  嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，降低開支 。

公務(wù)用車購置  0   萬元,與上年無增減變化，主

要原因是： 本單位無計劃購置公車，與上年安排保持一致。

 

 

 

 

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位

經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）項目支出：指除基本支出以外為完成特定的項目或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

 

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（ 一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財政撥款安排的為保障行政單 位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和 服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（ 二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公  出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。