寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開

 

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

1、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、根據(jù)縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　6、 加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政的監(jiān)督和管理。

　　7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，包括：東山壩鎮(zhèn)人民政府本級。直屬單位2個：便民服務(wù)中心和行政執(zhí)法大隊。

編制人數(shù)小計55人，其中：行政編制人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)32人。實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人數(shù)小計48人，行政在職人數(shù)23人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計19人。

 

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

 

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

 

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年東山壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為5459.83萬元,較上年預(yù)算安排增加913.69萬元,主要原因為機(jī)關(guān)干部工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增和新增文明實(shí)踐員；上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入806.49萬元。其中：財政撥款收入1399.83萬元，較上年預(yù)算安排增加347.14萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減變化；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減變化；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排無增減變化；其他收入4060萬元，較上年預(yù)算安排增加566.55萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排無增減變化。

(二)支出預(yù)算情況

2023年東山壩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為5459.83萬元,較上年預(yù)算安排增加913.69萬元,主要原因為機(jī)關(guān)干部工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增和新增文明實(shí)踐員；上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入806.49萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1399.83萬元，較上年預(yù)算安排增加347.14萬元，其中：工資福利支出638.1萬元、商品和服務(wù)支出161.67萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助11.93萬元、資本性支出588.13萬元；項目支出4060萬元，較上年預(yù)算安排增加566.55萬元，其中：商品和服務(wù)支出1960萬元、資本性支出2100萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出621.21萬元，較上年預(yù)算安排增加103.28萬元；社會保障和就業(yè)支出73.32萬元，較上年預(yù)算安排增加18.93萬元；衛(wèi)生健康支出67.59萬元，較上年預(yù)算安排增加44.81萬元；農(nóng)林水支出582.13萬元，較上年預(yù)算安排增加124.54萬元；住房保障支出55.58萬元，較上年預(yù)算安排增加55.58萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出638.1萬元，較上年預(yù)算安排增加226.28萬元；商品和服務(wù)支出161.67萬元，較上年預(yù)算安排增加13萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助11.93萬元，較上年預(yù)算安排增加4.32萬元；資本性支出588.13萬元，較上年預(yù)算安排增加103.54萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年東山壩鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為5459.83萬元，較上年預(yù)算安排增加913.69萬元,主要原因為機(jī)關(guān)干部工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增和新增文明實(shí)踐員；上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入806.49萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出621.21萬元，較上年預(yù)算安排增加103.28萬元；社會保障和就業(yè)支出73.32萬元，較上年預(yù)算安排增加18.93萬元；衛(wèi)生健康支出67.59萬元，較上年預(yù)算安排增加44.81萬元；農(nóng)林水支出582.13萬元，較上年預(yù)算安排增加124.54萬元；住房保障支出55.58萬元，較上年預(yù)算安排增加55.58萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1399.83萬元，較上年預(yù)算安排增加347.14萬元，其中：工資福利支出638.1萬元、商品和服務(wù)支出161.67萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助11.93萬元、資本性支出588.13萬元；項目支出4060萬元，較上年預(yù)算安排增加566.55萬元，其中：商品和服務(wù)支出1960萬元、資本性支出2100萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算749.8萬元，比2022年預(yù)算增加116.54萬元，增長18.4%，主要原因為：加大政府機(jī)關(guān)的管理力度和增加機(jī)關(guān)的服務(wù)質(zhì)量，需要增加經(jīng)費(fèi)投入。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年東山壩鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算項目支出，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

（十）重點(diǎn)項目：項目情況說明

本部門本年度未安排項目。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年東山壩鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排27.58萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,與上年無增減變化，主要原因是：本單位無因公出國費(fèi)用，與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)19.8萬元,比上年減0.2萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，落實(shí)機(jī)關(guān)單位過緊日子的要求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.78萬元,比上年增0.78萬元，主要原因是：隨著公車時間使用的增加，車輛損耗程度會加劇，需要更多維護(hù)及保養(yǎng)更換零部件及零部件燃料等成本上漲，導(dǎo)致費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年無增減變化，主要原因是：與上年安排保持一致。

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。