寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1、 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、根據(jù)縣委縣政府的有關文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、 指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、部門基本情況
本單位設立2個內設機構，分別是綜合行政執(zhí)法大隊和綜合便民服務中心。
本單位2022年年末實有人數(shù)67人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1289.26萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%；本年收入合計1289.26萬元，較2021年增加153.45萬元，增長13.51%，主要原因是：機關干部增加基礎績效及部分干部調整職務工資。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1289.26萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1289.26萬元，其中本年支出合計1289.26萬元，較2021年增加153.45萬元，增長13.51%，主要原因是：機關干部增加基礎績效及部分干部調整職務工資；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無年末結轉和結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出1289.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1052.69 萬元，決算數(shù)為1289.26萬元，完成年初預算的122.47%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為517.93萬元，決算數(shù)為716.08萬元，完成年初預算的138.26%，主要原因是：機關干部增加基礎績效及部分干部調整職務工資。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為54.39萬元，決算數(shù)為54.39萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格控制相關支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為22.78萬元，決算數(shù)為 22.78萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格控制相關支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.93 萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新增文明實踐員。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為457.59萬元，決算數(shù)為493.08萬元，完成年初預算的107.76 %，主要原因是：機關干部增加基礎績效及部分干部調整職務工資。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出793.25 萬元，其中：
（一）工資福利支出617.08萬元，較2021年增加149.47 萬元，增長31.96%，主要原因是：機關干部增加基礎績效及部分干部調整職務工資。
（二）商品和服務支出148.67萬元，較2021年增加12.09萬元，增長%，主要原因是：疫情防控物資及宣傳物料費用。
（三）對個人和家庭補助支出0.52萬元，較2021年減少 7.2萬元，下降93.26%，主要原因是：因支出科目調整。
（四）資本性支出26.98萬元，較2021年增加14.98萬元，增長124.83%，主要原因是：本年新增一輛公車。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 42萬元，決算數(shù)為41.78萬元，完成全年預算的99 %，決算數(shù)較2021年減少0.22萬元，下降1%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致的主要原因是：本單位無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）人員。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為19.8萬元，完成全年預算的99 %，決算數(shù)較2021年減少0.29 萬元，下降1.44 %，主要原因是本年接待人批次及人數(shù)減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：本年接待人批次及人數(shù)減少。全年國內公務接待307批，累計接待1800人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：沒有發(fā)生涉外業(yè)務，無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出22萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為14.98萬元，完成全年預算的99.9%，決算數(shù)較2021年增加14.98萬元，增長100 %，主要原因是因本年有一輛公車報廢，新增加一輛公車，全年購置公務用車1輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加的主要原因是：本年新增加一輛公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為 7 萬元，決算數(shù)為7萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.58萬元，下降7.65%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，控制公務用車范圍且新車修理費用較少，年末公務用車保有 2 輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車制度，控制公務用車范圍且新車修理費用較少。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出175.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加27.07萬元，增長18.22 %，主要原因是：辦公費減少0.3萬元，印刷費增加5萬元，咨詢費增加1萬元，手續(xù)費減少1.5萬元，電費增加1.5萬元，差旅費增加5萬元，公務接待費減少0.2萬元，工會經(jīng)費增加1.63萬元，公務用車運行維護費減少0.58萬元，其他商品服務支出增加0.54萬元，辦公設備購置增加1萬元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新減少1萬元，公務用車購置增加14.98萬元。減少原因是單位嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，加強管理，開源節(jié)流，減少日常經(jīng)費開支；增加原因是本年新增一輛公車及疫情防控物資購買和疫情防控宣傳印刷資料等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額14.98萬元，其中：政府采購貨物支出14.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.98萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 14.98 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的無其他用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金496.01萬元，占項目支出總額的38.47%。
組織對“農(nóng)林水支出”、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等 2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出496.01萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元；從評價情況來看，項目運行情況基本正常，沒有項目運行和資金使用嚴重偏離目標的情況 。組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1289.26萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看：預算執(zhí)行情況較好，支出把關較嚴，量力而行，量財辦事；專項資金“三專”管理，無截留、套取、挪用專項資金行為；廉政建設執(zhí)行率較好。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
本單位整體支出1289.26萬元，其中工資福利支出617.08萬元，商品和服務支出148.67萬元，對個人及家庭補助支出0.52萬元，資本性支出26.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)及農(nóng)林水支出496.01萬元。我單位無重點建設項目。2022年度《項目支出績效自評表》附后。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
八、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
九、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十二、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十五、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
