東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  東山壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東山壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

1、 執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、根據(jù)縣委縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、 承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、 開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、 制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、 加強(qiáng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、 指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、 制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

本單位設(shè)立 2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和綜合便民服務(wù)中心。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)  49 人，其中在職人員49  人，離休人員  0 人，退休人員 18  人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 12 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0 人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1135.81萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年增加111.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86 %；本年收入合計(jì)1135.81萬(wàn)元，較2020年增加111.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86  %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升工資及疫情防控物資購(gòu)買(mǎi)和宣傳冊(cè)印刷資料費(fèi)用等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1135.81萬(wàn)元，占 100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占0%；其他收入 0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出總計(jì)1135.81萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1135.81萬(wàn)元，較2020年增加111.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.86 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升工資及疫情防控物資購(gòu)買(mǎi)和宣傳印刷資料費(fèi)用等；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2020年一致，主要原因是：無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1135.81萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為988.89   萬(wàn)元，決算數(shù)為1135.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.86%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 432.03萬(wàn)元，決算數(shù)為466.34 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.94 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升工資。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為7.49 萬(wàn)元，決算數(shù)為7.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：落實(shí)單位過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制相關(guān)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.72 萬(wàn)元，決算數(shù)為7.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：主要原因是：落實(shí)單位過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制相關(guān)支出。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為541.65萬(wàn)元，決算數(shù)為615.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.56 %，主要原因是：有機(jī)關(guān)干部正常晉升工資。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1135.81 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 467.61萬(wàn)元，較2020年增加9.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05 %，主要原因是：機(jī)關(guān)干部正常晉升工資。

（二）商品和服務(wù)支出660.48萬(wàn)元，較2020年增加101.18  萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.09%，主要原因是：疫情防控物資購(gòu)買(mǎi)和宣傳冊(cè)印刷資料費(fèi)用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.72萬(wàn)元，較2020年增加0.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是：本年有新增退休干部。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，與2020年一致，主要原因是：無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.94萬(wàn)元，決算數(shù)為27.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的 99 %，決算數(shù)較2020年減少0.27 萬(wàn)元，下降 0.98 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)與2020年一致，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì)  0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 20.16 萬(wàn)元，決算數(shù)為20.09 萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.65%，決算數(shù)較2020年減少0.07  萬(wàn)元，下降0.35 %，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待309 批，累計(jì)接待1983人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要原因?yàn)椋和馐陆哟蝿?wù)無(wú)實(shí)施，無(wú)外事接待人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 7.58萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年一致，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，主要原因是無(wú)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，本單位已實(shí)施公務(wù)用車(chē)改革。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：無(wú)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.78萬(wàn)元，決算數(shù)為 7.58 萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.43 %，決算數(shù)較2020年減少0.2萬(wàn)元，下降2.57 %，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)制度，控制公務(wù)用車(chē)范圍，主要用于日常公務(wù)發(fā)生的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，年末公務(wù)用車(chē)保有 2 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)制度，控制公務(wù)用車(chē)范圍。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出660.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加101.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.09%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加26.36萬(wàn)元；印刷費(fèi)用增加27.4萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)減少0.5萬(wàn)；電費(fèi)增加13.6萬(wàn)元；取暖費(fèi)減少0.1萬(wàn)元；差旅費(fèi)增加17.33萬(wàn)元；維修費(fèi)增加9.4萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)增加2.1萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)增加1.59萬(wàn)元；公務(wù)接待減少0.07萬(wàn)元，；勞務(wù)費(fèi)增加10.38萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加0.89萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少4萬(wàn)元；福利費(fèi)減少1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用減少2萬(wàn)元；減少原因是因?yàn)槁鋵?shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用支出；增加原因是疫情防控物資購(gòu)買(mǎi)和疫情防控宣傳印刷資料等。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中無(wú)其他用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目11個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1135.81   萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“農(nóng)林水支出”、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”等 2 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 622.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元；從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目運(yùn)行情況基本正常，沒(méi)有項(xiàng)目運(yùn)行和資金使用嚴(yán)重偏離目標(biāo)的情況 。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1135.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：預(yù)算執(zhí)行情況較好，支出把關(guān)較嚴(yán)，量力而行，量財(cái)辦事；專(zhuān)項(xiàng)資金“三專(zhuān)”管理，無(wú)截留、套取、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金行為；廉政建設(shè)執(zhí)行率較好。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我鎮(zhèn)根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2021年度縣本級(jí)預(yù)算和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(寧財(cái)績(jī)字[2021]2號(hào))的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了2021年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:

2021年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1135.81萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入1135.81萬(wàn)元，占預(yù)算總額的100%。支出包括:一般公共服務(wù)1135.81萬(wàn)元(相應(yīng)的功能科目)，占100%。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分;基本支出1135.81萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%， 其中包括工資福利支出467.61萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出660.48萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.72萬(wàn)元。績(jī)效管理總體情況：本單位對(duì)預(yù)算管理、資金績(jī)效的重視程度和管理能力逐步提升，預(yù)算控制較嚴(yán)格，無(wú)項(xiàng)目支出超預(yù)算的情況；績(jī)效意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)基本完成，項(xiàng)目成效明顯，群眾滿(mǎn)意度總體在90%以上。但也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和不足：比如部分項(xiàng)目支出管理和支出績(jī)效水平仍有提升的空間；業(yè)務(wù)開(kāi)展與部分預(yù)算支出執(zhí)行率偏低。針對(duì)以上問(wèn)題，本單位將加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金績(jī)效管理的要求，圍繞預(yù)算管理體系的目標(biāo)，進(jìn)一步加大工作力度，將有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將向社會(huì)公開(kāi)。按照縣財(cái)政要求在寧都縣人民政府網(wǎng)站上公開(kāi)2021年部門(mén)決算報(bào)告及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府