第三部分 東山壩鎮(zhèn)人民政府?2022?年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、2022?年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

??????????2022?年東山壩鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入1052.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.8萬(wàn)元。

?(二)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2022年東山壩鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算基本支出總額為?1052.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加63.8萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：工資福利支出411.82?萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出148.67萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助?7.61萬(wàn)元，資本性支出?484.59萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出?517.93萬(wàn)元,

社會(huì)保障和就業(yè)支出?54.39萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出?22.78?萬(wàn)元,農(nóng)林水支出?457.59?萬(wàn)元。

?????按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出411.82萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 148.67萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.61萬(wàn)元,較資本性支出?484.59?萬(wàn)元。

(三)政府性基金情況

2022??年東山壩鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022 年東山壩鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

?(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022?年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算633.26?萬(wàn)元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位無(wú)政府采購(gòu)總額。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021?年 12?月 31?日,?部門共有車輛 2輛,其中：一

般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2022?年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛?0?輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值

200?萬(wàn)元以上大型設(shè)備?0?臺(tái)。

（八）國(guó)庫(kù)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明?

1.國(guó)庫(kù)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）?項(xiàng)目概述：深化和完善預(yù)算管理一體化改革。

（2）?立項(xiàng)依據(jù)：《江西省財(cái)政廳、中國(guó)人民銀行南昌中心支行關(guān)于全面推行支付電子化管理工作的通知》（贛財(cái)庫(kù)

〔2018〕29?號(hào)）

（3）?實(shí)施主體：東山壩鎮(zhèn)人民政府

（4）?實(shí)施方案：及時(shí)辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù),保障財(cái)政資金安全、高效撥付,維護(hù)預(yù)算單位財(cái)政業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等指標(biāo)綜合考評(píng)國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行,提高代理銀行服務(wù)質(zhì)量。

（5）?實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目

（6）?年度預(yù)算安排：2022?年安排財(cái)政撥款1052.69?萬(wàn)元

（7）?績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：年度招工任務(wù)>=121人

早稻生產(chǎn)任務(wù)>=21400畝

大棚蔬菜種植面積=468224平方米

安全隱患排查率=100%

信訪維穩(wěn)工作化率>=95%

質(zhì)量指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率=100%

產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量>=90%

時(shí)效指標(biāo)：按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作 按時(shí)完成

成本指標(biāo)：節(jié)約成本 優(yōu)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金全用率=100%

社會(huì)效益指標(biāo)：改善群眾生活生產(chǎn)條件 提高

生態(tài)效益指標(biāo)：提升人居環(huán)境綜合整治 生態(tài)宜居

可持續(xù)影響指標(biāo)：政府工作可持續(xù)性 可持續(xù)性

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度>=90%

二、2022?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年東山壩鎮(zhèn)人民政府"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排

42萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元,比上年減少 0?萬(wàn)元，與 上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)?20?萬(wàn)元,比上年減少?0?萬(wàn)元，與 上年預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用與去年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?7萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置?15萬(wàn)元，與上年增加 15萬(wàn)元。主要原因是：本單位車輛需報(bào)廢一輛公車，要重新購(gòu)置一輛。

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第四部分 名詞解釋

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一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核

算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)?2022?年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2021?年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（四）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。

（八）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（九）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。