東山壩鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
1、 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、根據(jù)縣、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定， 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、 承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。
4、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、 加強鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級財政的監(jiān)督和管理。
7、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。
8、 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，下轄1個居委會，12個自然村。本部門2020年年末實有人數(shù) 50 人，其中在職人員46 人；退休人員 22人；臨時聘用人員7人；遺屬補助7人；村社區(qū)干部54人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1024.55 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年增加173.29萬元，增長20.36 %；本年收入合計 1024.55萬元，較2019年增加173.29萬元，增長20.36 %，主要原因是：機關(guān)干部正常晉升工資及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革將林管站、農(nóng)技站、獸醫(yī)站、水管站人員劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)政府。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1024.55 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計萬元，其中本年支出合計 1024.55 萬元，較2019年增加173.29萬元，增長20.36%，主要原因是：機關(guān)干部正常晉升工資及鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革將林管站、農(nóng)技站、獸醫(yī)站、水管站人員劃轉(zhuǎn)至鎮(zhèn)政府；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年結(jié)余增加0 萬元，增長0 %.
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1024.55 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1024.55 萬元，決算數(shù)為 1024.55 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中（按部門功能分類科目分析）：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 505.47 萬元，決算數(shù)為 505.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（二）文化傳媒與廣播支出年初預(yù)算數(shù)為 7.45 萬元，決算數(shù)為 7.45萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 7.05 萬元，決算數(shù)為 7.05萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要退休人員補繳社保及取暖費。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.65萬元，決算數(shù)為46.65 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 111.44萬元，決算數(shù)為 111.44萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：正常發(fā)放工資。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為346.49 萬元，決算數(shù)為 346.49萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要是村委會及社區(qū)轉(zhuǎn)移支付。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1024.55萬元，其中：
（一）工資福利支出458.2 萬元，較2019年增加 161.889萬元，增長54.63%，主要原因是：正常晉升工資及機構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)。
（二）商品和服務(wù)支出559.3 萬元，較2019年增加4.881萬元，增加0.88 %，主要原因是：精準扶貧工作增加費用所致。
（三）對個人和家庭補助支出 7.05 萬元，較2019年增加0.52萬元，增長 7.96%，主要原因是：機構(gòu)改革人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 34萬元，決算數(shù)為 27.94萬元，完成預(yù)算的82.18%，決算數(shù)較2019年減少4.073萬元，下降 12.72%。
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 24 萬元，決算數(shù)為20.16萬元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)較2019年減少4.092萬元，下降16.87%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 7.78萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 10萬元，決算數(shù)為 7.78 萬元，完成預(yù)算的77.8%，決算數(shù)較2019年基本持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 559.3 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加 20.32萬元，增長 3.77%，主要原因是：精準扶貧增加費用所致。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是單位公務(wù)用車2輛。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2020年度未發(fā)生項目支出，無項目績效自評結(jié)果。
組織對農(nóng)村綜合改革（村居委會支出）項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 346.49萬元，從評價情況來看，村（居）干部目前的工資水平及辦公條件尚未可，既能有工作的積極性，又能讓群眾滿意。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
今年在部門決算中反映農(nóng)林水支出績效自評結(jié)果。
農(nóng)林水支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，自評得分為 100 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 111.44 萬元，執(zhí)行數(shù)為 111.44萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有序進行；二是精準扶貧表條不紊的進行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一工資水平不高；二是積極性沒有充分發(fā)揮。下一步改進措施：一是建議上級部門適當提高工資；二是充分發(fā)揮積極性。
2020績效自評綜述：堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）機關(guān)事務(wù)：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。
