寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、鎮(zhèn)基本情況
二、部門主要職責(zé)
三、部門工作任務(wù)
四、部門基本情況
第二部分寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第一部分寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、鎮(zhèn)基本情況
東山壩鎮(zhèn)位于寧都縣東北部，距縣城32公里，東界廣昌縣頭陂鎮(zhèn)，南連石上鎮(zhèn)，西鄰釣峰鄉(xiāng)，北接洛口鎮(zhèn)，是全縣唯一個以三個字命名的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，轄12個行政村143個村小組，1個居委會，總?cè)丝?.54萬，有19個黨支部654個黨員，總面積171.38平方公里，其中耕地面積3.15萬畝，林地面積157萬畝
二、部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
三、工作任務(wù)
（一）加大力度打好脫貧攻堅戰(zhàn)。
（二）以新農(nóng)村建設(shè)為契機，大力加強基層黨建工作。
（三）精心打造東山壩文化旅游品牌。
（四）加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
（五）抓好文教衛(wèi)生工作推進社會事業(yè)進步。
（六）加強政府自身建設(shè)
四、部門基本情況
寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，下轄1個居委會，12個自然村。
編制人數(shù)53人，其中：行政編制23人、全額補助事業(yè)編制30人。在職人數(shù)42人，臨時聘用人員10人；退休人員17人；遺屬補助7人；村社區(qū)干部62人，
第二部分寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為826.34萬元，其中：財政撥款收入826.34萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2019年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為826.34萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出826.34萬元，包括：工資福利支出650.69萬元、商品和服務(wù)支出164.93萬元、對個人和家庭的補助10.72萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出329.54萬元，社會保障和就業(yè)支出0.53萬元，衛(wèi)生健康支出44.57萬元，農(nóng)林水支出451.7萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出650.69萬元、商品和服務(wù)支出164.93萬元、對個人和家庭的補助10.72萬元。
（三）財政撥款支出情況
2019年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算826.34萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出329.54萬元，社會保障和就業(yè)支出0.53萬元，衛(wèi)生健康支出44.57萬元，農(nóng)林水支出451.7萬元。
（四）政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算164.93萬元。
其中，辦公費20萬元，印刷費18萬元，電費10萬元，差旅費10萬元，維修（護）費19萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費3萬元，公務(wù)接待費29.5萬元，公務(wù)用車維護費10萬元，其他交通費用5萬元，工會經(jīng)費11.13萬元，其它商品和服務(wù)支出26.3萬元。
（六）政府采購情況
2019年寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為39.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)39.5萬元持平，其中：
（一）公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為29.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)29.5萬元持平。
（二）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年預(yù)算數(shù)10萬元持平。
（三）因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0萬元。
第三部分寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開表（詳見附表）
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
一、收入科目
（一）財政撥款：指財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出；反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映農(nóng)林水事務(wù)支出。
